Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 23-10-2017, Politieke avond - Oordeelsvorming

23-10-2017 Politieke avond - Oordeelsvorming

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 2 Vaststelling van de agenda

Agendapunt 4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen

Agendapunt 5 Programmabegroting 2018 - 2021

rvs Programmabegroting 2018-2021.pdf
Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2018-2021

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2018-2021". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2018 tot 2021, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2018-2021 zijn verwerkt. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar taken uit te voeren, inclusief reguliere en extra taken zoals vastgelegd in het raadsakkoord "Anders denken anders doen". De begroting richt zich op transparantie en concrete beleidsdoelen, met aandacht voor duurzaamheid, recreatie, en economische ontwikkeling. Het doel is een financieel gezonde gemeente te behouden, met ruimte voor toekomstige uitdagingen.

Oordeel over de Volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke koppeling aan de Perspectiefnota en het raadsakkoord. Het bevat financiële overzichten en risicoanalyses, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de Raad: De raad speelt een kaderstellende en controlerende rol. Ze moet de begroting vaststellen en toezien op de uitvoering ervan, inclusief het monitoren van de financiële gezondheid en risico's.

Politieke Keuzes: De raad moet keuzes maken over prioriteiten in uitgaven, zoals onderhoud van de openbare ruimte en onderwijshuisvesting. Ook moet de raad beslissen over de aanpak van toekomstige financiële uitdagingen, zoals het afschaffen van de precarioheffing.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) door de concrete doelen en tijdlijnen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten de programmabegroting 2018-2021 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2018 vast te stellen.

Participatie: Er is sprake van participatie met raadsfracties bij de totstandkoming van de begroting, wat wijst op een inclusieve benadering.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor de Duurzaamheidsagenda en initiatieven zoals duurzaamheidsleningen.

Financiële Gevolgen: De begroting heeft een structureel positief resultaat, maar er zijn risico's en toekomstige uitdagingen die ombuigingen in uitgaven kunnen vereisen. De financiële dekking is deels afhankelijk van reserves en toekomstige beleidskeuzes.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting Perspectiefnota Doelen- en inspanningennetwerk (DIN) Duurzaamheid Openbare ruimte Onderwijshuisvesting Economische Agenda Weerstandsvermogen Septembercirculaire Risicobeheersing

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Memo met effecten septembercirculaire 2017.pdf
Nota reserves en voorzieningen 2018.pdf
Programmabegroting 2018-2021.pdf
Vragen begroting en 8 maandsrapportage Raadswerkgroep 11 oktober.pdf

Agendapunt 6 Bestuursrapportage 2017

rvs bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage).pdf
Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage)

Samenvatting: De bestuursrapportage 2017 biedt een overzicht van de voortgang van doel- en budgetrealisaties over de eerste acht maanden van 2017. Het document rapporteert afwijkingen van de programmabegroting en stelt wijzigingen voor in de begroting van 2018. Belangrijke beslispunten zijn het vaststellen van de rapportage, het aanpassen van kredieten, en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid ten gunste van de algemene reserve. Het rapport sluit met een nadelig resultaat van € 190.169, maar verwacht een positief jaarresultaat van € 734.177. De raad moet beslissen over de voorgestelde wijzigingen en kredieten.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de voorgestelde wijzigingen. Echter, er is ruimte voor verbetering in de toelichting van de impact van deze wijzigingen op lange termijn.

Rol van de Raad

De raad moet de bestuursrapportage vaststellen, beslissen over de voorgestelde begrotingswijzigingen, en de einddatum van kredieten bepalen. Daarnaast moet de raad besluiten over het vrijvallen van de reserve duurzaamheid.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de herallocatie van financiële middelen, zoals het verhogen van kredieten voor infrastructuurprojecten en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid. Dit vereist een afweging tussen financiële stabiliteit en investeringen in duurzaamheid en infrastructuur.

SMART Analyse en Inconsistenties

Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Echter, het is minder specifiek over de tijdsgebonden aspecten van sommige projecten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de impact van de wijzigingen op lange termijn is niet volledig uitgewerkt.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de bestuursrapportage vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredieten.

Participatie

Het voorstel vermeldt participatie in de context van communicatie en participatietrajecten, maar biedt geen gedetailleerde informatie over burgerparticipatie in de besluitvorming.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt genoemd in de context van het vrijvallen van de reserve duurzaamheid, maar het is geen centraal thema in het voorstel.

Financiële Gevolgen

Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder een nadelig resultaat van € 190.169 en een verwacht positief jaarresultaat van € 734.177. De financiële dekking komt deels uit de algemene reserve en herallocatie van bestaande budgetten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Bestuursrapportage 2017 Begrotingswijzigingen Kredieten Algemene reserve Duurzaamheidsleningen Risicomanagement Programmaverantwoording Financieel resultaat Renovatie bruggen Septembercirculaire

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2.Projectenboek afdeling ontwikkeling - Regie en Planvorming 3 oktober 2017 (17.27136).pdf
2.Projectenboek afdeling ontwikkeling - projecten overig 3 oktober 2017 (17.27414).pdf
2017 Q3 Monitor VP en DVOs KenB.pdf
bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage).pdf
bijlage 1 kredieten 2017.pdf
bijlage 2 mutaties reserves 2017.pdf

23-10-2017 Politieke avond - Oordeelsvorming

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Jan Zandvliet

J.H.M. de Rijk - CDA

Samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2018-2021

Dossier vormen

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is: