Kijk terug
Kaag en Braassem

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: Titel: "Besluit zienswijze concept gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 van GR BVO Rijn&Braassem" Samenvatting: Het voorstel betreft de goedkeuring van de gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO), die I&A-diensten levert aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De bijdrage van beide gemeenten is hoger dan oorspronkelijk voorzien, en het proces kende vertragingen. De raad wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven, met kanttekeningen over het niet halen van wettelijke termijnen en de kostenontwikkeling. De begrotingen zijn cruciaal voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke uitleg over de achtergrond, financiële implicaties en de noodzaak van de zienswijze. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over hoe de kostenstijgingen precies zijn opgebouwd.

Rol van de Raad: De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ze moeten hun zienswijze geven op de begrotingen, wat invloed heeft op de uiteindelijke vaststelling door de BVO.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de hogere kosten en de vertragingen in het proces. Ze moeten ook bepalen of ze de kanttekeningen over de wettelijke termijnen en kostenontwikkeling voldoende vinden.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen voor verbetering van het proces. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de uitleg over de kostenverdeling kan duidelijker.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om in te stemmen met de zienswijze op de begrotingen, met de kanttekeningen over de wettelijke termijnen en kostenontwikkeling.

Participatie: Er is beperkte participatie; de directeur van de BVO heeft toelichting gegeven tijdens een informatiemarkt, maar er is geen verdere participatie van andere belanghebbenden vermeld.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel, zoals aangegeven in de tekst.

Financiële Gevolgen: De begrotingen leiden tot een tekort van €1,541 miljoen in 2019 en €1,953 miljoen in 2020 voor Alphen aan den Rijn. De dekking voor deze tekorten wordt gezocht binnen bestaande budgetten en zal verder worden besproken in de Kerntakendiscussie van 2020.