Kijk terug
Kaag en Braassem

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Programmabegroting 2018-2021

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2018-2021". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2018 tot en met 2021, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2018-2021 zijn verwerkt. De begroting omvat de reguliere gemeentelijke taken en extra inspanningen vanuit het raadsakkoord "Anders denken anders doen". Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken. De begroting richt zich op transparantie, beleidsdoelen en financiële duurzaamheid, met aandacht voor thema's als duurzaamheid, recreatie, en onderwijshuisvesting.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke structuur die de verschillende programma's en thema's behandelt. Het bevat financiële overzichten en risicoanalyses, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad: De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Zij moet de programmabegroting vaststellen en toezien op de uitvoering ervan. De raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van de begroting via de DIN-avond en de bespreking van de Perspectiefnota.

Politieke keuzes: De raad moet keuzes maken over de prioritering van middelen, vooral met betrekking tot duurzaamheid, onderhoud van de openbare ruimte, en onderwijshuisvesting. Ook moet de raad beslissen over de aanpak van het verwachte begrotingstekort vanaf 2022.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) door de concrete doelen en tijdlijnen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten de programmabegroting 2018-2021 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2018 vast te stellen.

Participatie: Er is sprake van participatie door samenwerking met raadsfracties en betrokkenheid van inwoners via initiatieven en platforms, zoals de Duurzaamheidsagenda.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor de Duurzaamheidsagenda en verduurzaming van bedrijventerreinen.

Financiële gevolgen: De begroting heeft een structureel positief resultaat, maar er zijn risico's en toekomstige uitdagingen, zoals het afschaffen van de precarioheffing. De financiële gevolgen worden deels gedekt door reserves en structurele baten. De septembercirculaire is nog niet volledig verwerkt, wat toekomstige aanpassingen kan vereisen.