Kijk terug
Kaag en Braassem

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Jaarstukken 2022

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2022" van de gemeente Kaag en Braassem. Het doel is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen, met een positief resultaat van € 8.962.641. Het voorstel omvat het doorschuiven van budgetten naar 2023 voor diverse projecten, zoals huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de transitievisie warmte. Daarnaast worden incidentele budgetten voorgesteld voor rechtmatigheidsverantwoording en horizontaal toezicht. Het resterende positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De jaarstukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens verzonden naar de provincie Zuid-Holland en het CBS.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke onderbouwing van de financiële resultaten en de bestemming van het overschot. Het bevat specifieke bedragen en projecten, wat bijdraagt aan de transparantie.

Rol van de raad: De raad moet de jaarstukken goedkeuren, inclusief de voorgestelde budgetverschuivingen en toevoegingen aan de algemene reserve. De raad speelt een cruciale rol in het controleren en vaststellen van de financiële verantwoording.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten aan specifieke projecten en de toevoeging van het resterende overschot aan de algemene reserve. Dit vereist een afweging van prioriteiten en beleidsdoelen.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar, met duidelijke financiële doelen en tijdlijnen. Er zijn geen evidente inconsistenties, maar de effectiviteit van de voorgestelde budgetverschuivingen moet worden gemonitord.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de jaarstukken vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en toevoegingen aan de reserve goed te keuren.

Participatie: Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of belanghebbenden in het voorstel. Het lijkt voornamelijk een interne financiële aangelegenheid.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is relevant, met budgetten voor de transitievisie warmte en plaatsing van laadpalen. Dit toont een inzet voor milieuvriendelijke initiatieven.

Financiële gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, met een positief resultaat van € 8.962.641. De dekking komt uit het jaarrekeningresultaat en bestaande reserves. Het voorstel biedt een gedetailleerde toewijzing van middelen aan specifieke projecten en reserves.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Aanvraag Vangnetuitkering 2022". Het voorstel betreft een aanvraag voor een vangnetuitkering om een tekort op de Rijksvergoeding BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) te compenseren. In 2022 had de gemeente Kaag en Braassem een tekort van €420.947, wat 10,34% van het BUIG-budget is. Dit overschrijdt de eigen risicodrempel van 7,5%, waardoor een aanvraag voor de vangnetuitkering mogelijk is. De vangnetuitkering kan €57.750 compenseren. De gemeenteraad moet instemmen met de verklaring dat het college maatregelen heeft genomen om het tekort te reduceren.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse, de voorwaarden voor de aanvraag, en de benodigde stappen. Echter, het biedt weinig inzicht in de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen.

Rol van de Raad: De raad moet instemmen met de verklaring van het college dat er maatregelen zijn genomen om het tekort te reduceren. Deze instemming is noodzakelijk voor de aanvraag van de vangnetuitkering.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of zij instemt met de verklaring van het college. Dit is een politieke keuze die kan afhangen van de beoordeling van de effectiviteit van de genomen maatregelen.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en voorwaarden. Het is echter minder specifiek over de tijdsgebonden en realistische aspecten van de maatregelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de effectiviteit van de maatregelen is niet goed onderbouwd.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten of zij instemt met de verklaring van het college dat er maatregelen zijn genomen om het tekort te reduceren.

Participatie: Er is geen sprake van participatie of inspraak van burgers in dit voorstel.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel.

Financiële Gevolgen: Als de raad niet instemt, wordt de aanvraag afgewezen en ontvangt de gemeente geen €57.750 compensatie. Het voorstel geeft aan dat dit bedrag niet wordt gedekt als de aanvraag niet wordt goedgekeurd.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Aanbieding van de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden." Het voorstel betreft de vaststelling van de zienswijze van de gemeente Kaag en Braassem op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De gemeente wil haar zienswijze kenbaar maken aan de VRHM, die verantwoordelijk is voor fysieke veiligheidstaken zoals brandweerzorg en crisisbeheersing. De begroting vraagt om extra structurele investeringen om aan nieuwe opgaven te voldoen. De gemeentelijke bijdrage aan de VRHM voor 2024 bedraagt € 2.032.230, inclusief indexering en onvermijdelijke uitgaven.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel: Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat informatie over de financiële kaders, de noodzaak van extra investeringen, en de specifieke bijdrage van de gemeente Kaag en Braassem. Echter, meer gedetailleerde informatie over de exacte besteding van de extra middelen zou de volledigheid kunnen verbeteren.

Rol van de raad bij het voorstel: De raad moet de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 vaststellen en goedkeuren. Dit is een belangrijke stap in het proces van regionale samenwerking en budgettering.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt: De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en de bijbehorende financiële bijdrage. Dit omvat het overwegen van de noodzaak van de extra investeringen en de impact op de gemeentelijke begroting.

Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties? Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, aangezien de zienswijze uiterlijk 15 augustus 2023 moet worden ingediend. Het is echter minder meetbaar en realistisch, omdat het geen specifieke doelen of resultaten definieert die met de extra investeringen moeten worden bereikt. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar meer concrete doelstellingen zouden nuttig zijn.

Besluit dat de raad moet nemen: De raad moet besluiten om de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de VRHM vast te stellen en goed te keuren.

Participatie: Het voorstel vermeldt verschillende momenten van participatie en inspraak, zoals een digitale informatiebijeenkomst en behandeling in het college en de gemeenteraad. Dit toont aan dat er inspanningen zijn gedaan om de raad te betrekken bij het proces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel. De VRHM richt zich op het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en huisvesting, wat aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen omvatten een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM met € 2.5 miljoen, waarvan € 85.330 specifiek voor Kaag en Braassem is. Deze verhoging is noodzakelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en is opgenomen in de Richtnota 2024. De dekking komt deels uit de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Jeugdhulp 2024

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Jeugdhulp 2024". Het doel is om de continuïteit van jeugdhulp te waarborgen en te voldoen aan de Jeugdwet door een lokaal jeugd- en gezinsteam op te richten en aan te sluiten bij regionale overeenkomsten voor specialistische hulp. De raad wordt gevraagd om extra budget beschikbaar te stellen voor zowel incidentele als structurele kosten, waaronder hogere uitvoeringskosten en personeelskosten.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat gedetailleerde financiële overzichten, argumenten voor de kostenverhoging, en een beschrijving van de organisatorische veranderingen. Echter, er is enige onzekerheid over toekomstige kosten en rijksbijdragen.

Rol van de Raad: De raad moet beslissen over de toewijzing van extra budget voor de jeugdhulp en de bijbehorende begrotingswijzigingen goedkeuren.

Politieke Keuzes: De raad moet kiezen of ze akkoord gaan met de voorgestelde budgetverhogingen en de inrichting van een lokaal jeugd- en gezinsteam, ondanks de financiële onzekerheden.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar er zijn onzekerheden over toekomstige kosten en rijksbijdragen, wat de haalbaarheid en tijdsgebondenheid beïnvloedt.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om het extra benodigde budget goed te keuren en de begrotingswijzigingen door te voeren.

Participatie: Er is participatie geweest met lokale partners en professionals, en er is overleg geweest met de Adviesraad sociaal domein.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel.

Financiële Gevolgen: De financiële gevolgen zijn significant, met een verhoging van het budget voor jeugdhulp. Een deel van de incidentele kosten kan worden gedekt uit eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskosten, maar er blijft een tekort dat moet worden gedekt.