Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 08-06-2022, Context en Kaders

08-06-2022 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma C&K avond 8 juni 2022

Agendapunt 2 Jaarrekening 2021

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Positief Jaarresultaat van €6,7 Miljoen, Maar Vragen Blijven

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een positief financieel resultaat van €6.673.523 over 2021 gepresenteerd. Dit biedt kansen voor nieuwe projecten, maar roept ook vragen op over de besteding en begroting.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2022 werd het jaarverslag en de jaarrekening van 2021 besproken. Het positieve resultaat van €6.673.523 biedt de gemeente de mogelijkheid om te investeren in diverse projecten, zoals de aanleg van kunstgrasvelden en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Ook wordt een deel van het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

Projecten en Budgetten

Een deel van het positieve resultaat wordt ingezet voor projecten die vertraging hebben opgelopen, zoals de huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de Transitievisie Warmte. Daarnaast is er een voorstel om incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het AmandiHuis in 2023 en 2024. "We willen het geld achter de hand houden voor als het nodig is," aldus een gemeenteraadslid.

Vragen over Begroting en Risico's

Tijdens het debat werden er kritische vragen gesteld over de begroting en de risico's. Een raadslid merkte op: "Een afwijking van 9 miljoen is toch wel heel erg veel en daar kun je ook heel veel goede dingen van doen." De accountant gaf aan dat er marktrapportages en planeconomen zijn ingehuurd om de financiële risico's beter in te schatten.

Coronareserves en Toekomstige Uitdagingen

Er werd ook gediscussieerd over de onderbesteding van coronagelden. "We hebben alle verenigingen gebeld om hen op de hoogte te brengen van de beschikbare coronagelden," verklaarde een ambtenaar. Toch blijft er een reserve van 4 ton beschikbaar voor eventuele toekomstige uitbraken.

Toekomstige Besprekingen

De gemeenteraad zal de voorstellen verder bespreken tijdens de raadsavond Visie en Advies op 20 juni 2022, waarna de jaarrekening op 4 juli 2022 definitief wordt vastgesteld. De discussie over de juiste besteding van het positieve resultaat en de begrotingsuitdagingen zal naar verwachting voortduren.

Met het positieve resultaat van 2021 heeft de gemeente Kaag en Braassem een solide basis voor toekomstige investeringen, maar de raad blijft waakzaam over de financiële planning en risico's.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een besluit over de jaarstukken van 2021. Het voorstel is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een positief resultaat van € 6.673.523. Er wordt overwogen om een deel van dit resultaat te gebruiken voor verschillende projecten, zoals de aanleg van kunstgrasvelden en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Ook wordt voorgesteld om een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Daarnaast wordt overwogen om budgetten door te schuiven naar 2022 voor projecten die vertraging hebben opgelopen, zoals huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de Transitievisie Warmte. Er is ook een voorstel om incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het AmandiHuis in 2023 en 2024.

Verder wordt er gekeken naar de bestemmingsreserves, waaronder die voor wegeninfrastructuur en Covid-gerelateerde kosten. Er zijn ook voorstellen om bepaalde kredieten af te sluiten en nieuwe kredieten in te stellen voor toekomstige projecten.

De gemeenteraad zal deze voorstellen bespreken en besluiten nemen tijdens een raadsvergadering. Het doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording af te leggen en de jaarstukken tijdig naar de provincie Zuid-Holland en het CBS te sturen.

Raadsvoorstel jaarrekening 2021.pdf
- chat
- analyse
- dossier
- samenvatting
Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Jaarstukken 2021

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2021" van de gemeente Kaag en Braassem. Het document omvat de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening met een positief resultaat van €6.673.523. Het voorstel omvat de toewijzing van budgetten voor diverse projecten en de toevoeging van het resterende resultaat aan de algemene reserve. Daarnaast worden er beslissingen genomen over bestemmingsreserves, grondexploitaties, dubieuze debiteuren en kredieten. Het doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording af te leggen aan de raad en de jaarstukken tijdig aan de provincie en het CBS te verzenden.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke opsomming van beslispunten en financiële overzichten. Het bevat ook toelichtingen op afwijkingen en de bestemming van het resultaat. De volledigheid is goed, hoewel de complexiteit van de financiële gegevens enige verduidelijking kan vereisen voor niet-ingewijden.

Rol van de raad: De raad heeft de taak om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen, evenals om in te stemmen met de voorgestelde budgettoewijzingen en de toevoeging aan de algemene reserve. De raad moet ook beslissen over de geheimhouding van bepaalde grondexploitaties en de vaststelling van geactualiseerde grondexploitaties.

Politieke keuzes: De raad moet keuzes maken over de toewijzing van budgetten aan specifieke projecten en de toevoeging van het resterende resultaat aan de algemene reserve. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de geheimhouding van grondexploitaties en de afsluiting van bepaalde kredieten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en budgettoewijzingen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de complexiteit van de financiële gegevens kan verduidelijking vereisen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen, in te stemmen met de voorgestelde budgettoewijzingen en de toevoeging aan de algemene reserve, en de geheimhouding van bepaalde grondexploitaties te bekrachtigen.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de jaarstukken.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief resultaat van €6.673.523. Er worden budgetten toegewezen aan diverse projecten, en het resterende resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële dekking wordt voornamelijk gedekt door het positieve jaarrekeningresultaat en de bestaande reserves.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2021 Resultaat Algemene reserve Grondexploitaties Dubieuze debiteuren Kredieten Bestemmingsreserves Transitievisie Warmte AmandiHuis Verantwoordingsmonitor

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2022-06-14 presentatie raad 8 juni jaarrekening 2021.pdf
- chat
jaarstukken 2021.pdf
- chat
BIJLAGE 1 analyse resultaat 2021.pdf
- chat
BIJLAGE 2 mutaties reserves 2021.pdf
- chat
BIJLAGE 3 verantwoording Covid 2021.pdf
- chat
BIJLAGE 4 bestuursovereenkomst IBT 2022.pdf
- chat

Agendapunt 3 Richtnota 2023

Gemeenteraad Kaag en Braassem worstelt met complexe Richtnota 2023

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem debatteerde onlangs over de Richtnota 2023, een document dat de financiële en inhoudelijke richtlijnen voor de komende jaren vastlegt. De nota bevat voorstellen voor salarisverhogingen, belastingindexaties en budgetaanpassingen. De besluitvorming over deze nota vindt gefaseerd plaats, met een definitief besluit in november.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de Richtnota 2023 een complex document is, mede door de recente veranderingen in het gemeentefonds. "De meicirculaire is binnen, maar hij is best wel ingewikkeld," aldus een gemeenteraadslid. De raad wacht op een memo die de gevolgen voor de gemeente verder zal toelichten.

Een belangrijk discussiepunt was de vraag of de Richtnota aangepast moet worden na de meicirculaire en het raadsakkoord. "Gaat ook dan het raadsvoorstel aangepast worden?" vroeg een raadslid. Het antwoord was bevestigend: de effecten van de meicirculaire zullen worden verwerkt, wat het begrotingsbeeld kan veranderen.

De Richtnota stelt voor om de salarislasten van de gemeentelijke organisatie met 3,6% te verhogen en de gemeentelijke belastinginkomsten te indexeren. Ook wordt er gekeken naar de financiële gevolgen van lopende en nieuwe ambities, zoals de aanleg van een zwemstrandje en de uitbreiding van scholen. "We hebben de investeringen staat bijgesteld," werd er toegelicht, met een focus op noodzakelijke aanpassingen.

Een ander belangrijk punt was de risico-inventarisatie. De raad overweegt een buffer voor structurele risico's, maar er is discussie over de methodiek. "Misschien moeten we ook wel op een andere manier kijken naar onze risico's," werd er gesuggereerd. Dit zou begrotingsruimte kunnen vrijspelen voor nieuwe voorstellen.

De vergadering eindigde met een oproep tot verdere discussie en verduidelijking. "Het is nog even doorbijten," klonk het, met de belofte dat er meer informatie zal volgen. De raad kijkt nu uit naar de volgende fase van besluitvorming, waarbij de Richtnota verder zal worden uitgewerkt en aangepast.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de beslissing om de Richtnota 2023 vast te stellen. Deze nota bevat de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor 2023 en de daaropvolgende jaren. De raad overweegt om de salarislasten te verhogen, belastingen te indexeren en budgetten aan te passen op basis van prijsontwikkelingen. Ook wordt er gekeken naar de financiële gevolgen van lopende en nieuwe ambities. Daarnaast wil men een voorstel ontwikkelen voor een buffer om structurele risico's op te vangen. De Richtnota moet de raad helpen om duidelijke doelen en financiële kaders te stellen, zodat er een realistische en sluitende begroting kan worden opgesteld. De besluitvorming over deze nota vindt plaats in verschillende fasen, met een definitief besluit in november.

Raadsvoorstel Richtnota 2023.pdf
- chat
- analyse
- dossier
- samenvatting
Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Richtnota 2023

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Richtnota 2023". Het voorstel beoogt de inhoudelijke en financiële richting voor de gemeente Kaag en Braassem voor 2023 en de daaropvolgende jaren vast te stellen. Het omvat het vaststellen van financiële kaders, het opnemen van middelen voor ambities en wensen, en het bepalen van een buffer voor structurele risico's. Het doel is om de gemeenteraad in staat te stellen focus aan te brengen in de begroting en verantwoording af te leggen over de voortgang.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt zowel inhoudelijke als financiële kaders en behandelt de belangrijkste lokale en regionale ontwikkelingen. Er is echter ruimte voor verbetering in de specificatie van bepaalde doelen en de wijze van participatie.

Rol van de Raad: De raad heeft de rol om de inhoudelijke en financiële kaders vast te stellen en om te beslissen over de voorgestelde buffers voor structurele risico's. De raad moet ook de voortgang monitoren en verantwoording vragen van het college.

Politieke Keuzes: De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en wensen, de hoogte van de buffers voor risico's, en de mate van indexering van belastingen en leges.

SMART-Analyse en Inconsistenties: Het voorstel is deels SMART. Het bevat specifieke en meetbare doelen, maar mist soms tijdsgebonden elementen en concrete actieplannen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de integratie van inhoudelijke en financiële kaders kan verder worden verbeterd.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten over de vaststelling van de Richtnota, inclusief de inhoudelijke en financiële kaders, en de voorgestelde buffers voor risico's.

Participatie: Het voorstel vermeldt participatie niet expliciet, wat een gemis is. Er is geen duidelijk plan voor betrokkenheid van burgers of andere belanghebbenden.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel. Er zijn doelen en inspanningen opgenomen die betrekking hebben op duurzaamheid, zoals het Energieakkoord Holland Rijnland en de duurzaamheidsagenda.

Financiële Gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder de verhoging van salarislasten en indexering van belastingen. Er wordt aangegeven dat de financiële kaders zijn afgestemd op loon- en prijsontwikkelingen, maar specifieke dekkingsplannen voor alle uitgaven zijn niet gedetailleerd uitgewerkt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Richtnota 2023 Financiële kaders Programmabegroting Meerjarenraming Focus met Ambitie Inhoudelijke richting Algemene uitkering Structurele risico’s Duurzaamheid Integrale monitor

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2022-06-14 Presentatie raad 8 juni.pdf
- chat
Richtnota Kaag en Braassem 2023-2026.pdf
- chat

Zoekopdracht

Spreker

alleen actieve

Type vergadering

Zoek op datum

Startdatum Einddatum

08-06-2022 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma C&K avond 8 juni 2022

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Onbekende spreker

Onbekende Spreker

Kelly Straver-van der Wereld - Samen

Agendapunt 2 Jaarrekening 2021

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Positief Jaarresultaat van €6,7 Miljoen, Maar Vragen Blijven

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is: