Kijk terug
Kaag en Braassem

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Voortgang Organisatie Ontwikkeling

Samenvatting: De raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad van Kaag en Braassem over de voortgang van de organisatieontwikkeling binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2022 besloten om de managementstructuur te versterken en de formatie uit te breiden met een budget van €700.000. De brief bespreekt de implementatie van deze maatregelen, de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, en de noodzaak van extra personeel voor nieuwe taken. Er wordt ook aandacht besteed aan de rol van de gemeente als regiegemeente en de financiële verantwoording van de bestede middelen.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel

Het voorstel is redelijk volledig in termen van het beschrijven van de huidige stand van zaken, de uitdagingen en de financiële verantwoording. Echter, het mist specifieke details over hoe de uitdagingen precies zullen worden aangepakt en welke concrete stappen worden ondernomen om de gestelde doelen te bereiken.

Rol van de Raad

De rol van de raad is om toezicht te houden op de voortgang van de organisatieontwikkeling en om te beslissen over de toewijzing van middelen. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en kan input geven tijdens de geplande raadsavond.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de prioritering van taken en de toewijzing van extra middelen voor nieuwe ambities. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke taken prioriteit krijgen gezien de beperkte capaciteit.

SMART Analyse en Inconsistenties

Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er een budget en een tijdlijn zijn genoemd, ontbreken specifieke meetbare doelen en concrete tijdgebonden stappen. Er zijn geen duidelijke KPI's of benchmarks om de voortgang te meten.

Participatie

Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van medewerkers of inwoners wordt geïntegreerd in de organisatieontwikkeling. Er is wel sprake van een geplande raadsavond voor verdere toelichting en discussie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt genoemd als een van de nieuwe taken en ambities, maar er is geen gedetailleerde uitleg over hoe dit wordt geïntegreerd in de organisatieontwikkeling.

Financiële Gevolgen

Het voorstel geeft aan dat er €700.000 is toegewezen voor de organisatieontwikkeling. Er is een financiële verantwoording gegeven van de besteding van deze middelen, maar er is geen gedetailleerd plan over hoe toekomstige financiële uitdagingen zullen worden aangepakt of gedekt.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2023

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2023". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting van 2023. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2023 bij te stellen naar een voordelig saldo van €1.252.654, inclusief begrotingswijzigingen. Het voorstel omvat ook het doorschuiven van budgetten naar 2024 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld in de bestemmingsreserves en kredieten.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse. Het bevat specifieke bedragen en toelichtingen op de voorgestelde wijzigingen, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad: De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de bijgestelde begrotingsresultaten en de voorgestelde budgetverschuivingen naar 2024. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële consequenties en het bepalen van de einddata voor kredieten.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de aanpassing van bestemmingsreserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van uitgaven, vooral met betrekking tot huisvesting en toezicht.

SMART-analyse en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige economische omstandigheden kan een uitdaging vormen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om het geprognosticeerde resultaat vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en wijzigingen in bestemmingsreserves goed te keuren.

Participatie: Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voordelig effect van €1.252.654. De dekking van de financiële wijzigingen wordt gedetailleerd beschreven, met verschuivingen tussen reserves en budgetten. De financiële consequenties zijn goed onderbouwd in de Voortgangsmonitor.