Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 11-10-2021, Context en Kaders

11-10-2021 Context en Kaders

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Opening en toelichting op het programma

Agendapunt 2 Presentatie Programmabegroting 2022

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Optimisme over Programmabegroting 2022

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de Programmabegroting 2022 besproken, waarin extra budgetten worden voorgesteld voor sociale en veiligheidsprojecten. Ondanks enkele onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds, heerst er optimisme over de financiële toekomst van de gemeente.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van Kaag en Braassem werd de Programmabegroting 2022 gepresenteerd, een document dat de doelen en financiële kaders voor het komende jaar vastlegt. De begroting bevat voorstellen voor extra budgetten, waaronder €162.000 voor uitbreiding van personeel in het sociaal domein en €189.000 voor veiligheidsverbeteringen in Hoogmade. Ook wordt er gesproken over het overhevelen van budgetten voor het Energieakkoord en de implementatie van de Omgevingswet.

Wethouder Van de Wereld opende de vergadering met een positieve noot: "Met trots presenteer ik u vandaag namens het college onze Programmabegroting 2022. Het is de laatste begroting van deze raadsperiode, en we kunnen terugkijken op wat we hebben bereikt en vooruitkijken naar nieuwe ambities."

De raad wil voor het einde van het jaar een goedgekeurde begroting hebben, zodat de gemeente de geplande taken voor 2022 kan uitvoeren. De begroting moet nog worden goedgekeurd door de provincie, en er zijn risico's en onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de kosten in het sociaal domein, die in overweging worden genomen.

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de gemeente te maken heeft met een oplopend negatief saldo, maar dankzij de september circulaire zijn er positieve vooruitzichten. "De september circulaire opent heel veel perspectieven," aldus Van de Wereld. "Er is voldoende financiën in kas om nieuwe ambities mogelijk te maken."

Maaike, verantwoordelijk voor de presentatie van de cijfers, benadrukte dat de gemeente een sluitende begroting kan presenteren voor 2022 en 2023. "We hebben scenario twee uitgewerkt, waarbij we ruimte laten voor de nieuwe raad om met nieuwe gegevens de begroting verder sluitend te krijgen."

De raad werd ook geïnformeerd over de risico's die zijn gekwantificeerd, zoals de ICT-kosten en de onderhoudskosten van wegen. "We voldoen nog niet aan de weerstandsratio van één, maar we zitten er dichtbij," legde Maaike uit. "De september circulaire heeft ons veel positiefs gebracht."

De vergadering eindigde met een gevoel van optimisme. "We hebben een positieve begroting met minimale lastenverhoging voor onze inwoners," concludeerde Van de Wereld. "Daar kunnen we alleen maar blij van worden." De raad zal tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en eventuele belangrijke ontwikkelingen.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt de Programmabegroting 2022 vast te stellen. Deze begroting bevat doelen en financiële kaders voor het komende jaar. Er wordt voorgesteld om extra budgetten toe te wijzen voor verschillende projecten, zoals de uitbreiding van personeel in het sociaal domein en veiligheidsverbeteringen in Hoogmade. Ook wordt er gesproken over het overhevelen van budgetten voor het Energieakkoord en de implementatie van de Omgevingswet. De raad wil voor het einde van het jaar een goedgekeurde begroting hebben, zodat de gemeente de geplande taken voor 2022 kan uitvoeren. De begroting moet nog worden goedgekeurd door de provincie. Er zijn ook risico's en onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de kosten in het sociaal domein, die in overweging worden genomen. De raad zal tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en eventuele belangrijke ontwikkelingen.

Raadsvoorstel bij Programmabegroting.pdf
Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2022

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor het jaar 2022, inclusief financiële kaders en specifieke budgetten voor diverse projecten en uitbreidingen. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar reguliere en extra taken uit te voeren, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsagenda "Maak Meedoen Mogelijk". Belangrijke beslispunten zijn onder andere de uitbreiding van formatie in het sociaal domein, veiligheidsverbeteringen in Hoogmade, en de implementatie van de Omgevingswet.

Oordeel over de Volledigheid: Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële kaders en specifieke budgetten voor verschillende projecten. Er is een duidelijke onderbouwing voor de voorgestelde uitgaven en de noodzaak ervan.

Rol van de Raad: De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de programmabegroting en de bijbehorende financiële kaders. De raad moet instemmen met de voorgestelde budgetten en beslispunten om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken.

Politieke Keuzes: De raad moet keuzes maken over de prioritering van budgetten, zoals de uitbreiding van formatie in het sociaal domein en investeringen in veiligheid en infrastructuur. Er moet ook worden besloten over de inzet van de algemene reserve voor de implementatie van de Omgevingswet.

SMART Analyse en Inconsistenties: Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en budgetten. Er zijn geen directe inconsistenties opgemerkt, maar de raad moet rekening houden met toekomstige onzekerheden, zoals de herverdeling van het gemeentefonds.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om de programmabegroting 2022 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budgetten en financiële kaders.

Participatie: Het voorstel vermeldt dat de begroting tot stand is gekomen in overleg met de raad, inclusief sessies met financieel specialisten. Er is echter geen specifieke vermelding van bredere publieke participatie.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met specifieke budgetten voor het Energieakkoord Holland Rijnland. De financiële duurzaamheid van de gemeente wordt ook besproken in de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële Gevolgen: De financiële gevolgen zijn duidelijk gespecificeerd, met budgetten voor specifieke projecten en uitbreidingen. De dekking komt deels uit de algemene reserve en de reguliere begroting. De Septembercirculaire heeft positieve financiële effecten, maar er is voorzichtigheid geboden vanwege toekomstige onzekerheden.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2022 Integrale monitor Focus met Ambitie Omgevingswet Energieakkoord Holland Rijnland Septembercirculaire Sociaal domein Veiligheid Zuideinde Hoogmade Kaskade/Kiem uitbreidingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2021-10-11 Vragen en antwoorden CDA bij begroting Reservenota.pdf
2021-10-12 Vragen en antwoorden CDA bij begroting Reservenota aangepaste versie.pdf
20211011 Presentatie Raad Begroting 2022.pdf
Programmabegroting 2022.pdf
Reservenota 2022.pdf

Agendapunt 3 Bespreking voortgangsmonitor 2021

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Positieve Voortgangsmonitor 2021, maar zorgen over toekomst

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de Voortgangsmonitor 2021 besproken, die een positief financieel resultaat van € 1.120.096 laat zien. Ondanks het positieve saldo zijn er zorgen over toekomstige risico's en budgettaire uitdagingen.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd de Voortgangsmonitor 2021 gepresenteerd, waarin een positief financieel resultaat van ruim 1,1 miljoen euro werd gemeld. Dit resultaat biedt ruimte voor enkele belangrijke investeringen, zoals € 10.500 voor Molendag 2021 en € 1.200.000 voor groot onderhoud aan de Herenweg in Leimuiden. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve IMNOR op te heffen en het saldo van ruim 1 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen.

Risico's en kansen

Ondanks het positieve financiële resultaat, werden er tijdens het debat zorgen geuit over de risico's die de financiële stabiliteit van de gemeente kunnen beïnvloeden. Een van de raadsleden vroeg zich af waarom een risico met een kans van 90% op openbaar groen als risico wordt beschouwd. "Als iets 90% voorkomt, waarom staat het dan als risico?" vroeg hij. De wethouder legde uit dat de budgetten onder druk staan door areaaluitbreiding en dat er serieus gekeken moet worden naar de budgetten voor het onderhoud van openbaar groen.

Een ander punt van zorg was de stijging van de bijstandsuitkeringen. De raad vroeg zich af of deze stijging te wijten is aan de gevolgen van COVID-19 of andere factoren. De wethouder erkende dat de werkloosheid is toegenomen, maar benadrukte dat er ook een mismatch is tussen werkzoekenden en beschikbare vacatures.

Toekomstige uitdagingen

De raad besprak ook de toekomstige uitdagingen, zoals de effecten van COVID-19 en een geschil over de Grietpolderweg. Er werd benadrukt dat de financiële situatie van de gemeente nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. "We moeten serieus kijken naar de budgetten en hoe we die verder invullen," aldus de wethouder.

Daarnaast werd er gediscussieerd over de noodzaak om de weerstandsratio op peil te houden. De raad maakt zich zorgen over de daling van de ratio onder de één in de komende jaren. De wethouder gaf aan dat de septembercirculaire van het Rijk enige verlichting biedt, maar dat de structurele risico's nog steeds aandacht vereisen.

Conclusie

De Voortgangsmonitor 2021 laat een positief financieel resultaat zien, maar de gemeenteraad van Kaag en Braassem blijft waakzaam voor de risico's en uitdagingen die de financiële stabiliteit kunnen beïnvloeden. De raad zal de uiteindelijke resultaten evalueren bij de jaarrekening 2021 en blijft zich inzetten voor een gezonde financiële toekomst.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt een besluit over de Voortgangsmonitor 2021. Deze monitor laat een positief financieel resultaat van € 1.120.096 zien. Er wordt voorgesteld om een budget van € 10.500 voor Molendag 2021 en € 1.200.000 voor groot onderhoud aan de Herenweg in Leimuiden beschikbaar te stellen. Ook wordt overwogen om de reserve IMNOR op te heffen en het saldo van € 1.053.610 aan de algemene reserve toe te voegen. De raad zal beslissen over de einddata van verschillende kredieten en het overhevelen van een deelkrediet naar een nieuw krediet voor wegenonderhoud. Er zijn risico's en kansen die het uiteindelijke financiële resultaat kunnen beïnvloeden, zoals de uitkomst van een geschil over de Grietpolderweg en de effecten van Covid-19. De raad zal de uiteindelijke resultaten evalueren bij de jaarrekening 2021.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2021.pdf
Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2021

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2021". Het voorstel presenteert de financiële voortgang van de gemeente Kaag en Braassem voor het jaar 2021. Het bevat een voordelig geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 en stelt diverse begrotingswijzigingen voor. Belangrijke beslispunten zijn de vaststelling van de Voortgangsmonitor, het beschikbaar stellen van budgetten voor de Molendag 2021 en de Herenweg Leimuiden, en het overhevelen van kredieten. Het doel is om de raad te informeren en in control te blijven door ontwikkelingen te volgen en prognoses aan te passen.

Volledigheid van het voorstel: Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op afwijkingen. Het bevat echter weinig informatie over participatie en duurzaamheid.

Rol van de raad: De raad moet de Voortgangsmonitor vaststellen, beslissen over de voorgestelde budgetten en kredieten, en de financiële consequenties goedkeuren.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de overheveling van kredieten. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het opheffen van de reserve IMNOR.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen en evaluatiecriteria. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor vast te stellen, de voorgestelde budgetten goed te keuren, en de kredieten en reserves aan te passen zoals voorgesteld.

Participatie: Het voorstel vermeldt weinig over participatie van burgers of andere belanghebbenden.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel heeft een positief financieel effect met een geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 voordelig. De financiële gevolgen worden gedekt door bestaande reserves en budgettaire ruimte.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor Begrotingswijzigingen Herenweg Leimuiden Algemene reserve Kredieten IMNOR wegen Molendag 2021 Sociale domein Risicomanagement Bouwleges

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
20211011 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2021.pdf
Voortgangsmonitor 2021.pdf
Bijlage 1 kredieten.pdf
Bijlage 2 mutaties reserves.pdf
Bijlage 3 -verantwoording Covid 2021.pdf
Bijlage 4 BW besluit grootschalig onderhoud Herenweg Leimuiden.pdf
Bijlage 5 Brief college urgent grootschalig onderhoud Herenweg Leimuiden.pdf
Bijlage 6 Stand van zaken 2021 Regionale Agenda Kaag en Braassem 2020.pdf

Agendapunt 4 Geen plenaire afsluiting

Zoekopdracht

Spreker

alleen actieve

Type vergadering

Zoek op datum

Startdatum Einddatum

11-10-2021 Context en Kaders

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Opening en toelichting op het programma

Aan het woord is:

Voorzitter - Stacey Bouwman

Agendapunt 2 Presentatie Programmabegroting 2022

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Optimisme over Programmabegroting 2022

Samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2022

Dossier vormen

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Voorzitter - Stacey Bouwman

Petra van der Wereld - Wethouder

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Agendapunt 3 Bespreking voortgangsmonitor 2021

Gemeenteraad Kaag en Braassem: Positieve Voortgangsmonitor 2021, maar zorgen over toekomst

Samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2021

Dossier vormen

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is: