Kijk terug
Kaag en Braassem

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2019

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2019". Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsmonitor 2019, waarin de beleidsmatige voortgang op de inhoudelijke doelstellingen van de gemeenteraad van Kaag en Braassem wordt gepresenteerd. Het document vervangt de 8-maandsrapportage en biedt inzicht in de voortgang van gemandateerde onderwerpen en financiële verantwoording. Het voorstel resulteert in een voordelig financieel effect van € 1.354.403, inclusief bijbehorende begrotingswijzigingen. De monitor informeert de raad over inspanningen die op koers liggen, gestart zijn of achterblijven, en bevat aanbevelingen voor kredietaanpassingen.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is redelijk volledig, met een gedetailleerde financiële verantwoording en toelichting op de voortgang van beleidsdoelstellingen. Echter, er is ruimte voor verbetering in de specificatie van bepaalde beleidsmatige inspanningen en de impact daarvan.

Rol van de raad: De raad heeft de rol om de voortgangsmonitor vast te stellen en te beslissen over de voorgestelde kredietwijzigingen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om na te denken over de bestemming van het voordelige saldo bij de jaarrekening.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de vaststelling van de voortgangsmonitor en de voorgestelde kredietwijzigingen. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de bestemming van het voordelige saldo, bijvoorbeeld voor de Lange Brug.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de voortgangsrapportage kan specifieker.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2019 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde kredietwijzigingen.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de voortgangsmonitor.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt genoemd als onderdeel van de voortgangsmonitor, maar er is geen gedetailleerde uitleg over hoe duurzaamheid specifiek wordt aangepakt.

Financiële gevolgen: Het voorstel resulteert in een voordelig financieel effect van € 1.354.403. De financiële gevolgen worden gedetailleerd toegelicht, inclusief incidentele en structurele effecten op lasten en baten. Er zijn aanbevelingen voor de bestemming van het voordelige saldo, maar de dekking van specifieke kredietaanpassingen wordt niet expliciet vermeld.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Programmabegroting 2020

Samenvatting: De Programmabegroting 2020 van de gemeente Kaag en Braassem is een financieel plan dat de uitvoering van gemeentelijke taken en ambities voor 2020 tot 2023 beschrijft. Het document vertaalt de Richtnota 2020-2023 naar concrete financiële kaders en acties. De begroting richt zich op het vrijhouden van middelen voor de Integrale Monitor en nieuwe ambities, het behouden van een gezonde reservepositie, en het dekken van risico's. De begroting moet voor 15 november worden goedgekeurd door de gemeenteraad en vervolgens door de provincie. Het plan bevat ook een geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige kaders behandelt en de benodigde stappen voor goedkeuring en uitvoering beschrijft. Het bevat ook een evaluatie- en risicobeheersingsparagraaf.

Rol van de Raad

De raad moet de programmabegroting vaststellen en heeft een toezichthoudende rol in het monitoren van de uitvoering en bijsturen indien nodig. De raad is ook betrokken bij het prioriteren van ambities en het goedkeuren van de Nota Reserves en Voorzieningen.

Politieke Keuzes

De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en de toewijzing van middelen. Er moeten beslissingen worden genomen over het vergroten van inkomsten of verlagen van kosten om de begroting sluitend te houden.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), maar mist specifieke meetbare doelen voor sommige ambities. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van goedkeuring door de provincie kan een risico vormen.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten de programmabegroting 2020-2023 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2020 vast te stellen.

Participatie

Het voorstel vermeldt dat de begroting tot stand is gekomen in overleg met de raad, maar er is geen specifieke informatie over bredere participatie van burgers of andere belanghebbenden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt genoemd in de context van financiële duurzaamheid en risicobeheersing, maar er is geen specifieke focus op ecologische of sociale duurzaamheid.

Financiële Gevolgen

De begroting heeft een structureel positief resultaat, maar er zijn aanzienlijke investeringen en herfinancieringen gepland. De financiële gevolgen worden gedekt door de structurele baten en de vrijgehouden middelen voor ambities en risico's. De effecten van de septembercirculaire zijn positief en worden in de begroting verwerkt.