03-11-2025 Visie en Advies - P&C-cyclus
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 6 Rapportage van afwijkingen 2025.
Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Financiële Vooruitzichten: "Geld Zou Niet Leidraad Moeten Zijn"
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een levendig debat gevoerd over de Rapportage van Afwijkingen 2025. Het voorstel toont een verbetering van het verwachte financiële resultaat van € 1,925 miljoen naar € 4,742 miljoen. De discussie draaide om de besteding van middelen en de noodzaak van bepaalde investeringen.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering over de Rapportage van Afwijkingen 2025, waarin een aanzienlijke verbetering van de financiële vooruitzichten werd gepresenteerd, kwamen diverse onderwerpen aan bod. De rapportage suggereert een verbetering van het verwachte financiële resultaat voor 2025 met € 2,818 miljoen, wat het totale positieve resultaat op € 4,742 miljoen brengt.
Veiligheid en Investeringen
M.J.H. Mooren van Mooi K&B uitte zijn zorgen over de veiligheid van fietsers en pleitte voor de toevoeging van rode fietssuggestiestroken op de Overmaligweg. "We willen veiligheid voor onze fietsers. Geld zou niet leidend mogen zijn," benadrukte Mooren. Hij kondigde aan met een amendement te komen om deze wijziging door te voeren.
Daarnaast werden vragen gesteld over de noodzaak en kosten van het vervangen van motoren van de veerpont in Kaag. Mooren herinnerde eraan dat bij de start van de exploitatie alles al was vervangen en vroeg zich af waarom de motoren nu al aan vervanging toe zijn. "Onderhoud is ook gewoon vervangen," stelde hij.
Financiële Transparantie en Toekomstige Uitdagingen
M.E. Doze van het CDA benadrukte het belang van transparantie en vroeg naar de redenen achter de positieve financiële bijstellingen. Hij wees op de uitdagingen binnen de jeugdzorg, waar een tekort van € 2,7 miljoen werd geconstateerd, maar ook op de extra bijdrage van € 4 miljoen vanuit het Rijk. "Het is fijn om als raad bijgesproken te worden over bepaalde trends," aldus Doze.
Kosten en Prioriteiten
E.L. Loos van D66 stelde vragen over de kosten van paspoorten en rijbewijzen, en of er mogelijkheden waren om deze producten goedkoper aan te bieden aan inwoners. "We maken daar zelf weinig winst op, omdat het overschot aan het Rijk afgedragen moet worden," merkte Loos op.
R. van Beurden van Samen vroeg om een toelichting op de kosten van een gedenkboom van € 12.000 en de uitgaven in de jeugdzorg. "De gouden boom is volgens ons ook wel erg kostbaar," zei Van Beurden.
Conclusie en Vooruitblik
Het debat eindigde met een oproep tot verdere evaluatie en controle van de financiële ontwikkelingen. De raad besloot het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de volgende vergadering, hoewel Mooi K&B een bespreekstuk prefereerde om ruimte te bieden voor het aangekondigde amendement over de fietssuggestiestroken.
De gemeenteraad blijft zich inzetten voor een transparant en verantwoord financieel beleid, met oog voor zowel de veiligheid van inwoners als de noodzaak van strategische investeringen. De resultaten van deze rapportage zullen verder worden geëvalueerd met de jaarrekening van 2025.
Samenvatting
De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt een besluit over de Rapportage van Afwijkingen 2025. Deze rapportage laat zien dat het verwachte financiële resultaat voor 2025 kan verbeteren van € 1,925 miljoen naar € 4,742 miljoen voordelig. Dit komt door een bijstelling van € 2,818 miljoen. Er worden ook wijzigingen in de reserves voorgesteld, zoals het onttrekken van geld uit de bestemmingsreserve voor sport en openbare ruimte, en het toevoegen van geld aan de reserve voor noodopvang van vluchtelingen en bouwgrondexploitatie. Daarnaast wordt voorgesteld om het krediet voor de vervanging van veerstoepen bij Kaag te verhogen en een deel van het krediet voor openbare ruimte en verkeersveiligheid vrij te geven. Het doel is om de raad goed te informeren en controle te houden over de financiële ontwikkelingen. Risico's en toekomstige veranderingen kunnen het resultaat beïnvloeden, maar deze zijn nog onzeker. De resultaten zullen worden geëvalueerd met de jaarrekening van 2025.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Rapportage van Afwijkingen 2025". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de financiële afwijkingen in de programmabegroting van 2025. Het college stelt voor om het verwachte resultaat bij te stellen met een positief effect van € 2,818 miljoen, waardoor de budgettaire ruimte toeneemt van € 1,925 miljoen naar € 4,742 miljoen. De rapportage bevat ook voorstellen voor mutaties in verschillende reserves en kredieten, waaronder een verhoging van het krediet voor de vervanging van veerstoepen en een vrijgave van een tranche voor openbare ruimte en verkeersveiligheid.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde toelichtingen op de financiële bijstellingen en de mutaties in reserves en kredieten. Het biedt een duidelijk overzicht van de financiële situatie en de noodzakelijke aanpassingen.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen en de voorgestelde mutaties in de reserves en kredieten.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële bijstellingen en de voorgestelde mutaties in de reserves. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over prioriteiten in uitgaven en investeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie die wordt gepresenteerd.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de rapportage en de voorgestelde financiële bijstellingen goed te keuren.
Participatie:
Er wordt geen melding gemaakt van participatie of inspraak van burgers in dit voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van de vervanging van veerstoepen met duurzame materialen, maar verder is het geen centraal thema in het voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel effect van € 2,818 miljoen. De financiële consequenties zijn gedetailleerd uitgewerkt in de rapportage, en de dekking wordt gevonden in de voorgestelde mutaties van de reserves en kredieten.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Rapportage van Afwijkingen 2025 Begrotingswijziging Budgettaire ruimte Reserves Kredieten Vervanging veerstoepen Openbare ruimte IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) Verkeersveiligheid CUP 2.0 (Civieltechnisch Uitvoeringsprogramma)Verfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
R. Möllers - VVD
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
E.H. Henrotte - PRO
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
R. Möllers - VVD
E.H. Henrotte - PRO
M.E. Doze - CDA
E.H. Henrotte - PRO
00:03:36 - 00:09:35 - 00:09:58 - 00:14:53 - 00:15:16 - 00:16:15 - 00:26:15 - 00:26:54 - 00:33:11 - 00:34:21 - 00:35:14 - 00:37:18 - 00:38:32 - 00:38:45 - 00:40:21 - 00:41:15 - 00:42:05 - 00:42:32 - 00:45:22 - 00:45:59 - 00:48:20 - 00:54:16 - 00:56:08 - 00:57:28 - 00:57:54 - 00:59:20 - 01:00:14 - 01:00:56 - 01:03:15 - 01:04:01 - 01:04:33 - 01:06:34 - 01:09:24 - 01:09:46 - 01:10:07 - 01:10:18 - 01:10:26
Agendapunt 7 Programmabegroting 2026.
Kritische vragen en zorgen domineren debat over Programmabegroting 2026 in Kaag en Braassem
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een intensief debat gevoerd over de Programmabegroting 2026. De begroting, die zich richt op projecten zoals de bouw van KINEO en de ontwikkeling van Braassemerland, werd onder de loep genomen. Ondanks de financiële onzekerheden vanuit het Rijk, wil de gemeente blijven investeren in leefbaarheid, duurzaamheid, zorg, veiligheid en woningbouw. De stijgende kosten in de jeugdzorg en dalende inkomsten uit bouwleges baren echter zorgen.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens het debat werden er maar liefst 116 vragen gesteld, wat leidde tot een levendige discussie. R. van Beurden van Samen uitte zijn onvrede over het gebrek aan een overzicht van de resultaten van het college in de afgelopen raadsperiode. "Het is nu de juiste gelegenheid om te laten weten dat het college iets heeft bereikt," stelde hij. Hij miste ook een duidelijke aanpak van armoede in de gemeente.
E.L. Loos van D66 maakte zich zorgen over de ambities in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) die nog niet in de begroting zijn verwerkt. "Kan de wethouder uitleggen hoe dit zit?" vroeg ze. Ook vroeg ze naar de mogelijkheden voor huisbezoek en het bezorgen van paspoorten, gezien de uitgestrektheid van de gemeente en het gebrek aan directe OV-verbindingen naar het gemeentehuis.
Anja De Rijk-de Jong van het CDA benadrukte het belang van communicatie en participatie. Ze vond de antwoorden op vragen over het sociaal domein rommelig en onoverzichtelijk. "Ik zou zo graag willen weten, waar zitten we dan op?" vroeg ze over de samenwerking tussen zorgverleners.
M.J.H. Mooren van Mooi K&B uitte zijn zorgen over de haalbaarheid van de plannen voor Braassemerland en pleitte voor een referendum om de mening van de inwoners te peilen. "Bij zoveel bezwaren en de uitslag van de enquête lijkt het zeer zinvol om hier eerst een referendum over te houden," stelde hij.
De VVD, vertegenwoordigd door R. Möllers, vroeg naar de mogelijkheden om uit de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te treden en uitte zorgen over de kostenbeheersing van de jeugdzorg. "Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen?" vroeg hij.
Het debat werd afgesloten met de toezegging dat de Programmabegroting 2026 als bespreekstuk naar de gemeenteraad van 10 november zal worden doorgestuurd. De raad zal dan verder discussiëren over de ingediende moties en amendementen, waaronder een mogelijk referendum over Braassemerland.
Samenvatting
De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat op het punt om te beslissen over de Programmabegroting 2026. Deze begroting bevat plannen en financiële kaders voor de komende jaren, met een focus op projecten zoals de bouw van KINEO en de ontwikkeling van Braassemerland. Ondanks financiële onzekerheden vanuit het Rijk, wil de gemeente blijven investeren in leefbaarheid, duurzaamheid, zorg, veiligheid en woningbouw. Er zijn zorgen over stijgende kosten in de jeugdzorg en dalende inkomsten uit bouwleges. De raad moet ook beslissen over de verwerking van de financiële effecten van de Septembercirculaire en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen. De begroting biedt een overzicht van de keuzes en ambities van de gemeente en er zijn momenten gepland voor evaluatie en bijsturing.
-
Analyse van het document
Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2026
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2026". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2026, inclusief de meerjarenraming voor 2027-2029. De begroting richt zich op het behoud van het voorzieningenniveau voor inwoners ondanks financiële onzekerheden op rijksniveau. Het bevat doelen, inspanningen en middelen voor reguliere gemeentelijke taken en projecten uit het Raadsakkoord en College uitvoeringsprogramma 2.0. De begroting wordt vóór 15 november aan de provincie aangeboden, die voor het einde van het jaar haar akkoord geeft, waarna de gemeente de geplande taken kan uitvoeren.
Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke doelen en financiële kaders. Het bevat echter enkele onzekerheden, zoals de structurele compensatie voor jeugdzorgkosten en de effecten van de nieuwe Omgevingswet op bouwleges.
Rol van de Raad:
De raad moet de programmabegroting vaststellen, inclusief de financiële kaders en de verwerking van de Septembercirculaire. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de financiële plannen en het monitoren van de uitvoering.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over prioriteiten binnen de begroting, vooral gezien de financiële onzekerheden en de stijgende kosten voor jeugdzorg. Er moeten beslissingen worden genomen over mogelijke aanpassingen in de legesstructuur en -tarieven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke doelen en financiële kaders, maar er zijn onzekerheden over de structurele compensatie voor jeugdzorg en de effecten van de Omgevingswet, wat de realisatie kan beïnvloeden.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2026 vast te stellen, inclusief de financiële kaders en de verwerking van de Septembercirculaire.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of maatschappelijke partners in de besluitvorming over de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de begroting, hoewel specifieke maatregelen of projecten niet gedetailleerd worden besproken.
Financiële Gevolgen:
De begroting maakt middelen beschikbaar voor gemeentelijke taken in 2026. Er zijn financiële onzekerheden door stijgende jeugdzorgkosten en de effecten van de Omgevingswet. De begroting bevat compensaties vanuit het Rijk, maar structurele oplossingen zijn nog onzeker. De raad moet beslissen over mogelijke aanpassingen in de legesstructuur om kostendekkendheid te realiseren.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Programmabegroting 2026 Financiële kaders Jeugdzorg Septembercirculaire Meerjarenraming Reserves en Voorzieningen Kaderbrief Investeringsplanning Algemene Uitkering DuurzaamheidVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
Anja De Rijk-de Jong - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
Anja De Rijk-de Jong - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
N.G. van Egmond - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
D. Kistemaker - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
D. Kistemaker - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
D. Kistemaker - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
Y. Peters-Adrian - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
Y. Peters-Adrian - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
Y. Peters-Adrian - Wethouder
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
Y. Peters-Adrian - Wethouder
R. Möllers - VVD
Y. Peters-Adrian - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
Anja De Rijk-de Jong - CDA
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
A. Heijstee-Bolt - Burgemeester
E.H. Henrotte - PRO
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
G. van Duin - Wethouder
G. van Duin - Wethouder
G. van Duin - Wethouder
Anja De Rijk-de Jong - CDA
G. van Duin - Wethouder
Anja De Rijk-de Jong - CDA
G. van Duin - Wethouder
R. Möllers - VVD
G. van Duin - Wethouder
R. Möllers - VVD
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
G. van Duin - Wethouder
E.H. Henrotte - PRO
S.C. de Wagenaar - PRO
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
E.H. Henrotte - PRO
Anja De Rijk-de Jong - CDA
E.H. Henrotte - PRO
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
Anja De Rijk-de Jong - CDA
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
Anja De Rijk-de Jong - CDA
R. Möllers - VVD
E.H. Henrotte - PRO
E.H. Henrotte - PRO
R. Möllers - VVD
M.J.H. Mooren - Mooi K&B
Anja De Rijk-de Jong - CDA
E.H. Henrotte - PRO
E.L. Loos - D66
E.H. Henrotte - PRO
R. van Beurden - Samen
R. van Beurden - Samen
E.H. Henrotte - PRO
01:13:25 - 01:13:39 - 01:15:44 - 01:24:42 - 01:35:58 - 01:39:29 - 01:47:19 - 01:49:18 - 01:49:31 - 01:49:35 - 02:12:37 - 02:13:32 - 02:15:14 - 02:18:24 - 02:19:45 - 02:23:28 - 02:23:50 - 02:25:11 - 02:30:23 - 02:30:45 - 02:32:59 - 02:34:01 - 02:36:45 - 02:37:05 - 02:40:11 - 02:42:26 - 02:45:59 - 02:48:21 - 02:51:37 - 03:05:06 - 03:06:13 - 03:09:16 - 03:10:27 - 03:12:41 - 03:13:24 - 03:13:35 - 03:20:50 - 03:21:46 - 03:36:10 - 03:37:24 - 03:37:34 - 03:38:21 - 03:39:37 - 03:39:50 - 03:41:45 - 03:42:59 - 03:43:13 - 03:45:50 - 03:46:09 - 03:46:22 - 03:46:29