Analyse van het document
Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2018-2021
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2018-2021". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2018 tot 2021, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2018-2021 zijn verwerkt. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar taken uit te voeren, inclusief reguliere en extra taken zoals vastgelegd in het raadsakkoord "Anders denken anders doen". De begroting richt zich op transparantie en concrete beleidsdoelen, met aandacht voor duurzaamheid, recreatie, en economische ontwikkeling. Het doel is een financieel gezonde gemeente te behouden, met ruimte voor toekomstige uitdagingen.
Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke koppeling aan de Perspectiefnota en het raadsakkoord. Het bevat financiële overzichten en risicoanalyses, wat bijdraagt aan de volledigheid.
Rol van de Raad:
De raad speelt een kaderstellende en controlerende rol. Ze moet de begroting vaststellen en toezien op de uitvoering ervan, inclusief het monitoren van de financiële gezondheid en risico's.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over prioriteiten in uitgaven, zoals onderhoud van de openbare ruimte en onderwijshuisvesting. Ook moet de raad beslissen over de aanpak van toekomstige financiële uitdagingen, zoals het afschaffen van de precarioheffing.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) door de concrete doelen en tijdlijnen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2018-2021 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2018 vast te stellen.
Participatie:
Er is sprake van participatie met raadsfracties bij de totstandkoming van de begroting, wat wijst op een inclusieve benadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor de Duurzaamheidsagenda en initiatieven zoals duurzaamheidsleningen.
Financiële Gevolgen:
De begroting heeft een structureel positief resultaat, maar er zijn risico's en toekomstige uitdagingen die ombuigingen in uitgaven kunnen vereisen. De financiële dekking is deels afhankelijk van reserves en toekomstige beleidskeuzes.