De gemeenteraad staat voor een cruciale beslissing: de vaststelling van de programmabegroting voor 2019-2022. Deze begroting, een vertaling van de eerder vastgestelde Perspectiefnota, moet voor het einde van het jaar door de provincie worden goedgekeurd. Het debat over de begroting biedt ruimte voor discussie over ambities en risico's.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de recente raadsvergadering werd de programmabegroting voor 2019-2022 uitvoerig besproken. De begroting, die de financiële en beleidskaders voor de komende jaren vastlegt, is essentieel voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2019. "We willen voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting hebben," benadrukte de voorzitter.
De begroting is opgedeeld in drie programma's met subprogramma's en thema's, waarbij per thema de beleidsdoelen en inspanningen zijn uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten zijn het onderhoud van de openbare ruimte, het vrijhouden van budget voor extra inspanningen, en het versterken van de reservepositie. Er zijn extra budgetten opgenomen voor onder andere duurzaamheid en onderhoud van bruggen.
ICT-kosten en FTE-uitbreiding
Een opvallend punt van discussie was de stijging van de ICT-kosten. Mevrouw De Rijk vroeg zich af waarom deze kosten zo hard oplopen. "De implementatie kost veel, maar daarna verwacht je dat de kosten dalen," merkte ze op. De financiële afdeling legde uit dat de stijging te maken heeft met indexeringen en verwachte investeringen.
Daarnaast kwam de uitbreiding van vier FTE's ter sprake. "Hoeveel FTE's zijn dat in totaal?" vroeg meneer Wesselman van D66. Het antwoord was dat er deels gebruik wordt gemaakt van vrijgevallen vacatureruimte, maar dat er ook extra budget nodig is.
Ambities en Risico's
De begroting biedt ruimte voor discussie en besluitvorming over de ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk". Echter, de raad moet ook rekening houden met risico's. "De weerstandsratio moet minimaal op één blijven," waarschuwde de voorzitter. De risico-inventarisatie laat zien dat er incidentele en structurele risico's zijn die invloed kunnen hebben op de begroting.
Vervolgstappen
De gemeenteraad zal voor 15 november de begroting aan de provincie aanbieden. De provincie zal voor het einde van het jaar laten weten of zij akkoord gaat. "We hebben nog wat technische vragen te beantwoorden, maar we liggen op schema," aldus de voorzitter.
Het debat over de programmabegroting laat zien dat de gemeenteraad voor uitdagende keuzes staat. Er is ruimte voor ambitie, maar ook voor risico. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomstplannen van de gemeente.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad overweegt de programmabegroting voor 2019-2022 vast te stellen. Deze begroting is een vertaling van de eerder vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022 en bevat de financiële en beleidskaders voor de komende jaren. Het doel is om voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting te hebben, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken in 2019. De begroting is opgedeeld in drie programma's met subprogramma's en thema's, waarbij per thema de beleidsdoelen en inspanningen zijn uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten zijn het onderhoud van de openbare ruimte, het vrijhouden van budget voor extra inspanningen, en het versterken van de reservepositie. De gemeenteraad zal voor 15 november de begroting aan de provincie aanbieden. Er zijn extra budgetten opgenomen voor onder andere duurzaamheid en onderhoud van bruggen. De raad zal keuzes moeten maken over de uitvoering van ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk". De begroting biedt ruimte voor discussie en besluitvorming over deze ambities.
Documenten
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2019-2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2019-2022, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2019-2022 zijn verwerkt. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar taken uit te voeren, inclusief reguliere en extra taken zoals duurzaamheid en handhaving. Het voorstel omvat ook de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen 2019. De begroting moet voor 15 november worden goedgekeurd door de gemeenteraad en vervolgens door de provincie, zodat de gemeente de benodigde middelen kan inzetten.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige kaders behandelt en de benodigde documenten en bijlagen bevat, zoals de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen en de memo over de septembercirculaire.
Rol van de Raad:
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ze moet de programmabegroting vaststellen en keuzes maken over de uitvoering en fasering van ambities uit de Samenwerkingsagenda.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen welke ambities uit de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgen, vooral gezien de afschaffing van de precarioheffing in 2022, wat financiële beperkingen met zich meebrengt.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met specifieke doelen en tijdlijnen. Echter, de exacte meetbaarheid en haalbaarheid van sommige ambities zijn afhankelijk van toekomstige beslissingen van de raad. Er zijn geen duidelijke inconsistenties vermeld.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2019-2022 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019 vast te stellen.
Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van burgerparticipatie in het voorstel. De participatie lijkt zich te beperken tot overleg tussen het college en de raad.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met extra budget voor duurzaamheid en gerelateerde taken zoals ondermijning en contractmanagement.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, inclusief de structurele effecten van de bestuursrapportage en de septembercirculaire. De dekking komt uit de budgettaire ruimte en structurele baten. Er is een structureel positief begrotingsresultaat voor alle jaren.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2019-2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2019-2022, waarin de uitgangspunten van de eerder vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022 zijn verwerkt. De begroting biedt een financieel kader voor de uitvoering van gemeentelijke taken, zowel reguliere als extra taken, zoals duurzaamheid en contractmanagement. Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken. De begroting houdt rekening met risico's en biedt ruimte voor ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk".
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige kaders behandelt en de nodige bijlagen bevat, zoals de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen en een memo over de effecten van de septembercirculaire.
Rol van de raad:
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Zij moet de programmabegroting vaststellen en kan keuzes maken over de uitvoering en fasering van ambities.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen welke ambities uit de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgen, gezien de beperkte middelen en de afschaffing van de precarioheffing in 2022.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met duidelijke doelen en tijdlijnen. Echter, de exacte meetbaarheid van sommige doelen en de specificiteit van de acties kunnen verder worden uitgewerkt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2019-2022 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de begroting tot stand is gekomen op basis van overleg tussen college en raad, maar er is geen specifieke vermelding van bredere participatie van burgers of andere stakeholders.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met extra budget voor duurzaamheid en een toelichting op financiële duurzaamheid in de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met een structureel positief begrotingsresultaat. Er zijn extra middelen beschikbaar voor nieuwe taken, en de financiële effecten van de septembercirculaire zijn verwerkt. De dekking van deze gevolgen is opgenomen in de budgettaire ruimte en de meerjarenbegroting.
-
-
-
-
-
