Analyse van het document
Analyse van het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028". Dit plan biedt een beleidsmatig en toekomstbestendig kader voor het onderhoud, de instandhouding en vervanging van civiele kunstwerken in de gemeente Kaag en Braassem. Het richt zich op planmatig en risicogestuurd beheer, met een focus op preventief onderhoud om de kwaliteit van de kunstwerken op lange termijn te waarborgen. Het plan omvat een gedetailleerde financiële onderbouwing en stelt nieuwe afschrijftermijnen vast die overeenkomen met de minimale ontwerplevensduur van de kunstwerken. Dit helpt bij het efficiënt inzetten van middelen en het beheersen van toekomstige kosten.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is volledig en gedetailleerd. Het bevat een uitvoeringsparagraaf, financiële onderbouwing, en een evaluatie van het vorige beheerplan. Het biedt inzicht in de planning, kosten en afschrijftermijnen van de kunstwerken.
Rol van de Raad:
De raad moet het beheer- en beleidsplan vaststellen, inclusief de financiële middelen en de instelling van een egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de budgettaire consequenties en het vrijgeven van krediet voor investeringen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van het plan en de bijbehorende financiële middelen. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van onderhoud en investeringen, en de instelling van een egalisatievoorziening voor groot onderhoud.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel. Het plan is specifiek in zijn doelen, meetbaar door de financiële onderbouwing, acceptabel en realistisch binnen de gestelde kaders, en tijdgebonden voor de periode 2025-2028.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten het beheer- en beleidsplan vast te stellen, inclusief de financiële middelen en de instelling van een egalisatievoorziening voor groot onderhoud.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat bewoners en belanghebbenden geïnformeerd worden tijdens de voorbereiding van onderhoud en vervanging. Bij grote projecten worden ze betrokken volgens het gemeentelijk participatiebeleid.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel. Het plan richt zich op het verminderen van CO₂-uitstoot door hergebruik van materialen en het gebruik van duurzame materialen zoals staal en FSC-gecertificeerd hout.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten kosten voor regulier onderhoud (€461.250 per jaar) en jaarlijkse stortingen in de egalisatievoorziening voor groot onderhoud (€245.419). Het krediet van €90.000 wordt vrijgegeven voor vervangingsinvesteringen in 2025. De budgettaire effecten worden verwerkt in de voortgangsmonitor 2025 en de richtnota/kaderbrief 2026. Het plan voorziet in een verschuiving van budgetten in de tijd, met tekorten in 2025 en 2026 en overschotten in de jaren daarna.