Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Afronding project Rechtmatigheid, Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht en Integraal Risicomanagement
Samenvatting: Het project gericht op rechtmatigheid, doorontwikkeling van horizontaal toezicht en integraal risicomanagement is afgerond. De laatste openstaande onderdelen, zoals het meerjarig VIC-masterplan en het vaststellen van toetsingskaders, zijn voltooid. Kritische processen zijn beschreven en risicoanalyses zijn uitgevoerd. Het project bleef binnen het budget, mede door het gebruik van interne medewerkers in plaats van externe inhuur. De borging van processen en risicoanalyses wordt voortgezet als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het alle onderdelen van het oorspronkelijke projectplan behandelt en aangeeft dat deze zijn afgerond. Het biedt ook inzicht in de toekomstige borging van processen.
Rol van de Raad
De raad heeft een toezichthoudende rol en is verantwoordelijk voor het vaststellen van normenkaders. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en afronding van het project.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voortgang en afronding van het project en kan keuzes maken over de prioritering van interne versus externe middelen.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke doelen en tijdlijnen, maar er is weinig detail over hoe de effectiviteit van de borging van processen wordt gemeten.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, maar richt zich op interne processen en samenwerking met de accountant.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp binnen dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het project bleef binnen het budget, met een ongebruikt bedrag van €125.999. Dit werd bereikt door interne medewerkers in te zetten in plaats van externe inhuur. Er is geen specifieke dekking nodig, aangezien het project binnen de financiële kaders is gebleven.