Gemeenteraad Kaag en Braassem Stemt in met Programmabegroting 2025

Documenten

• Raadsvoorstel programmabegroting 2025.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2025, inclusief de meerjarenraming voor 2026-2028. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2025. Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken in 2025. De begroting richt zich op het uitvoeren van reguliere taken en beleidsmatige ambities, met aandacht voor ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te realiseren.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van de financiële kaders en de bijbehorende beslispunten. Het bevat ook een toelichting op de bijstellingen na de Richtnota 2025, wat bijdraagt aan de volledigheid.
  
  Rol van de raad:
  De raad speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de programmabegroting en de financiële kaders. De raad moet instemmen met de doelen, inspanningen en middelen zoals opgenomen in de programma’s, en met de financiële effecten van de Septembercirculaire.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en ombuigingen, en over de toewijzing van middelen aan verschillende programma’s. Er moet ook worden besloten over de verwerking van financiële effecten en eventuele bijstellingen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en financiële kaders. Er zijn geen directe inconsistenties opgemerkt, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals de goedkeuring door de provincie kan een risico vormen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief de meerjarenraming en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2025.
  
  Participatie:
  Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders genoemd in het voorstel. Het lijkt voornamelijk een intern gemeentelijk proces te zijn.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd als een integraal onderdeel van de begroting, maar er worden geen specifieke duurzame projecten of initiatieven uitgelicht.
  
  Financiële gevolgen:
  De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met een meerjarig sluitend beeld. Er zijn ombuigingen en bijstellingen opgenomen om financiële uitdagingen aan te pakken. De dekking van de financiële gevolgen wordt gerealiseerd door de vastgestelde begroting en de bijbehorende reserves en voorzieningen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Programmabegroting 2025 Richtnota 2025 Ombuigingen Meerjarenraming Septembercirculaire Meicirculaire Financiële kaders Reserves en Voorzieningen Jeugdzorg Dienstverlening

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Raadsbesluit Programmabegroting 2025.pdf
• 20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fractie PRO inzake Programmabegroting 2025.pdf
• 20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fracties Mooi KB, PRO en CDA inzake Programmabegroting 2025.pdf
• 20241104 Vooraf gestelde vragen fractie Mooi KB inzake Programmabegroting 2025.pdf
• 20241108 (Beantwoording) vooraf gestelde vragen fractie Mooi KB inzake Programmabegroting 2025.pdf
• 20241111 Amendement van de fractie CDA, PRO, SvKB en Mooi KB inzake Initiatief Dorpsbudgetten.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement betreft de "Programmabegroting 2025" en stelt voor om een budget van €80.000 te reserveren voor het initiatief "Dorpsbudgetten 2025". Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van €2,50 per inwoner van de gemeente Kaag en Braassem, met extra kosten voor opstart en ambtelijke uren. Het doel is om de verdeling en spelregels van dit budget nader te bepalen in overleg met alle raadsfracties en het college.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is redelijk volledig in termen van financiële onderbouwing en doelstelling. Het geeft een duidelijke berekening van het benodigde budget en erkent de noodzaak van verdere uitwerking van de spelregels en verdeling.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet het amendement beoordelen en goedkeuren. Daarnaast speelt de raad een rol in het verdere overleg over de verdeling en spelregels van het dorpsbudget.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of het reserveren van €80.000 voor dorpsbudgetten een prioriteit is binnen de programmabegroting van 2025. Dit kan invloed hebben op andere budgettaire keuzes.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de basis voor de berekening. Het is echter minder specifiek over de exacte spelregels en verdeling, wat nog moet worden uitgewerkt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de openstaande details kunnen voor onzekerheid zorgen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of het amendement wordt aangenomen, wat betekent dat het voorgestelde budget wordt gereserveerd.
  
  Participatie:
  Het amendement impliceert participatie door te vermelden dat de verdeling en spelregels in overleg met raadsfracties en het college worden bepaald, maar het specificeert niet hoe inwoners worden betrokken.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit amendement.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement vraagt om een reservering van €80.000 uit de budgettaire ruimte van 2025. Het geeft aan dat dit bedrag passend is binnen de huidige financiële ruimte van de begroting, maar specificeert niet hoe andere budgetten hierdoor worden beïnvloed.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Programmabegroting 2025 Amendement Dorpsbudgetten 2025 Budgettaire ruimte CBS Inwoners Opstartkosten Ambtelijke uren Raadsfracties College

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 20241111 Motie van de fracties CDA, PRO, SvKB en Mooi KB inzake Initiatief Dorpsbudgetten.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De motie draagt de titel "Initiatief Dorpsbudgetten" en is ingediend tijdens de raadsvergadering van de gemeente Kaag en Braassem op 11 november 2024. De motie stelt voor om een initiatievenfonds voor dorpsbudgetten op te richten, zoals vastgelegd in het raadsakkoord 2022-2026. Het doel is om een bedrag uit de budgettaire ruimte van 2025 te reserveren en dit te verdelen onder de verschillende kernen van de gemeente. De motie roept de raad op om gezamenlijk tot een voorstel te komen voor de verdeling van deze middelen, in lijn met de afspraken in het raadsakkoord.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  De motie is redelijk volledig in de context van het raadsakkoord en de programmabegroting. Het geeft duidelijk aan wat het doel is en welke stappen moeten worden genomen. Echter, details over de exacte verdeling en criteria voor de dorpsbudgetten ontbreken.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet een voorstel ontwikkelen voor de verdeling van het gereserveerde bedrag onder de kernen, in overeenstemming met het raadsakkoord. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de criteria en de uiteindelijke goedkeuring van de verdeling.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de hoogte van het bedrag dat wordt gereserveerd en de criteria voor de verdeling van de dorpsbudgetten. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke kernen prioriteit krijgen en hoe de impact van de budgetten wordt gemeten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  De motie is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat specifieke details over de verdeling en meetbare doelen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de motie zou baat hebben bij meer specificiteit.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de motie aan te nemen en vervolgens een voorstel ontwikkelen voor de verdeling van de dorpsbudgetten, in lijn met het raadsakkoord.
  
  Participatie:
  De motie zelf zegt niets expliciet over participatie, maar de verdeling van dorpsbudgetten impliceert dat lokale gemeenschappen betrokken worden bij het bepalen van prioriteiten en het gebruik van de middelen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in de motie, maar kan een relevant onderwerp zijn afhankelijk van de projecten die met de dorpsbudgetten worden gefinancierd.
  
  Financiële gevolgen:
  De motie vraagt om een reservering uit de budgettaire ruimte van 2025, maar specificeert niet het exacte bedrag. Er wordt niet aangegeven hoe dit bedrag gedekt wordt, wat een belangrijk aandachtspunt is voor de verdere uitwerking van het voorstel.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Dorpsbudgetten Initiatievenfonds Programmabegroting 2025 Raadsakkoord 2022-2026 Amendement Budgettaire ruimte Kernen Stemming Aangenomen Indieners

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Nota reserves en voorzieningen 2025.pdf
• Programmabegroting 2025.pdf
• Bijlage bij beantwoording Knelpunteninventarisatie Verkeersveiligheid Kaag en Braassem 2025.pdf