Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Zienswijzen Hecht
Samenvatting: De regionale dienst Hecht vraagt de gemeente Kaag en Braassem om een zienswijze op de eerste begrotingswijziging van 2024 en de beleidsarme begroting van 2025. Het voorstel is om in te stemmen met de beleidsarme begroting van 2025, maar niet met de begrotingswijziging van 2024. De reden hiervoor is dat Hecht nog kan sturen op het begrotingsresultaat van 2024. De begrotingswijziging van 2024 bedraagt € 3,7 miljoen, waarvan € 128.000 voor Kaag en Braassem. De gemeente wil dat Hecht binnen de financiële kaders blijft en geen tussentijdse wijzigingen meer aanvraagt.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke argumenten voor en tegen de begrotingswijziging van 2024. Er is echter weinig detail over hoe Hecht precies binnen de financiële kaders kan blijven zonder de voorgestelde wijziging.
Rol van de Raad
De raad moet een zienswijze geven op de begrotingswijziging en de beleidsarme begroting. Dit is een adviserende rol, waarbij de raad zijn goedkeuring of afkeuring uitspreekt.
Politieke Keuzes
De raad moet kiezen of ze instemmen met de begrotingswijziging van 2024, ondanks de financiële druk op de gemeente, of dat ze Hecht dwingen om binnen de bestaande kaders te blijven.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er zijn geen concrete maatregelen of tijdlijnen aangegeven voor hoe Hecht binnen de financiële kaders kan blijven. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van het niet instemmen met de begrotingswijziging is twijfelachtig.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten of ze instemmen met de zienswijze die de begrotingswijziging van 2024 afkeurt en de beleidsarme begroting van 2025 goedkeurt.
Participatie
Er is sprake van participatie doordat de 18 gemeenten van Holland-Rijnland samen Hecht besturen en een zienswijze moeten geven voordat een besluit wordt genomen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet van toepassing op dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn significant: een kostenstijging van € 128.000 voor Kaag en Braassem in 2024 als de begrotingswijziging wordt goedgekeurd. Voor 2025 stijgen de kosten door demografische veranderingen en extra taken. De dekking moet binnen de budgettaire ruimte van 2024 worden gevonden.