Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Programmabegroting 2024
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2024". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2024, inclusief de meerjarenraming voor 2025-2027. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2024 en de Nota van Actualisatie 2024. Het doel is om voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting te hebben, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor de uitvoering van reguliere en nieuwe beleidsmatige taken in 2024.
Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat de noodzakelijke financiële kaders en doelen, evenals de effecten van recente ontwikkelingen zoals de Septembercirculaire. Er zijn echter geen specifieke details over de inhoud van de programma’s 1 tot en met 3, wat de volledigheid enigszins beperkt.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit omvat het goedkeuren van de doelen, inspanningen, middelen en financiële kaders zoals opgenomen in de begroting.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van middelen en de goedkeuring van de financiële kaders. Er moeten keuzes worden gemaakt over de toewijzing van middelen aan reguliere en nieuwe beleidsmatige taken.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de details over de programma’s zijn beperkt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2024 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat participatie en inspraak niet van toepassing zijn, wat kan wijzen op een beperkte betrokkenheid van burgers in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de begroting, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, aangezien de begroting de middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2024. Er is een sluitende begroting voor 2024 en 2025, maar er zijn tekorten voor 2026 en 2027. De financiële effecten van de Septembercirculaire zijn verwerkt, wat een positief effect heeft op de begroting. De dekking van de financiële gevolgen wordt deels bereikt door de bijstellingen en compensaties zoals vermeld in de begroting.