Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Voortgangsmonitor: Positief Resultaat van 3 Miljoen Euro

Documenten

• Raadsvoorstel voortgangsmonitor 2022.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel "Voortgangsmonitor 2022"
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2022". Het voorstel presenteert de financiële voortgang van de gemeente Kaag en Braassem voor het jaar 2022. Het bevat een voordelig geprognosticeerd resultaat van € 1.422.771, inclusief diverse begrotingswijzigingen. Het voorstel vraagt de raad om goedkeuring voor het beschikbaar stellen van budgetten voor het klimaatakkoord en de telefooncentrale in 2023, en om de bestemming van bepaalde kredieten te wijzigen. Het doel is om de raad een juiste en betrouwbare verantwoording te geven en in control te blijven door ontwikkelingen te volgen en prognoses aan te passen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op de afwijkingen. Het bevat ook bijlagen voor verdere verduidelijking.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële wijzigingen en de bestemming van de kredieten. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet beslissen over de inzet van het voordelige saldo.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor toekomstige jaren, zoals voor het klimaatakkoord en de telefooncentrale, en over de wijziging van kredietbestemmingen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar met duidelijke financiële cijfers. Het is tijdgebonden met een einddatum voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen en de voorgestelde financiële wijzigingen goed te keuren.
  
  Participatie:
  Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd in verband met het klimaatakkoord, maar verder niet als een centraal thema in het voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft een positief financieel effect met een voordelig resultaat van € 1.422.771. De financiële gevolgen worden gedekt door bestaande reserves en toekomstige budgetten. De raad moet beslissen over de toewijzing van het voordelige saldo.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Voortgangsmonitor 2022 Begrotingswijzigingen Klimaatakkoord Telefooncentrale Bestemmingsreserves Kredieten Exploitatie Sociaal domein Algemene uitkering Risicomanagement

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 20221019 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2022.pdf
• RB voortgangsmonitor 2022.pdf
• Raadsinformatiebrief Communicatievisie en Uitvoeringsplan update oktober 2022.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Update communicatievisie / uitvoeringsplan". Het document biedt een jaarlijkse update over de voortgang van de communicatievisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Kaag en Braassem. Het team Communicatie, bestaande uit communicatieadviseurs en een webmaster, werkt aan het verbeteren van de communicatie met inwoners en organisaties. Het uitvoeringsplan, vastgesteld in 2021, omvat acties die de communicatie verbeteren, zoals het gebruik van een nieuw zaaksysteem, opleiding in de factor C-methode, en de ontwikkeling van een schrijfwijzer. Er wordt ook gewerkt aan betere monitoring van sociale media en de introductie van een digitale nieuwsbrief.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een gedetailleerde update over de voortgang van de communicatievisie en het uitvoeringsplan. Het document beschrijft de acties die zijn ondernomen, de huidige status en de plannen voor de toekomst.
  
  Rol van de raad:
  De raad speelt een toezichthoudende rol bij dit voorstel. Ze worden geïnformeerd over de voortgang en kunnen signalen en ontwikkelingen aandragen die meegenomen kunnen worden in de uitvoering van het plan.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de uitbreiding van het team met 0.9 fte om bepaalde noodzakelijke acties te realiseren. Daarnaast moeten ze keuzes maken over de prioritering van wensen en ambities die niet direct uit de visie voortvloeien.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden acties, zoals de opleiding in de factor C-methode en de ontwikkeling van een schrijfwijzer. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het document.
  
  Participatie:
  Het voorstel benadrukt de verbinding tussen communicatie en participatie, en hoe deze vakgebieden steeds meer geïntegreerd worden om optimaal in te zetten op participatie.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het communicatiebudget is structureel verhoogd naar 50.000 euro per jaar. Voor de uitbreiding van het team met 0.9 fte is een voorstel richting de raad nodig, maar de dekking van deze kosten wordt niet specifiek genoemd in het document.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Communicatievisie Uitvoeringsplan Communicatieadviseurs Digitale toegankelijkheid Sociale media Participatie Klant Contact Centrum Schrijfwijzer Nieuwsbrief Monitoring

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Voortgangsmonitor 2022.pdf
• BIJLAGE 1 Mutaties reserves 2022.pdf
• BIJLAGE 2 Kredieten 2022.pdf
• BIJLAGE 3 Covid 2022.pdf