Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 2e begrotingswijziging 2019 en 1ste begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst West-Holland
Samenvatting: Het voorstel betreft de instemming met de conceptzienswijze voor de tweede begrotingswijziging van 2019 en de eerste begrotingswijziging van 2020 voor de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De wijzigingen zijn noodzakelijk vanwege de financiële gevolgen van een nieuwe cao, die niet eerder in de begroting waren opgenomen. Dit heeft geleid tot een structureel tekort dat moet worden gedekt door extra bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor Kaag en Braassem betekent dit een extra bijdrage van € 19.000 voor 2019 en € 20.000 voor 2020, te dekken uit respectievelijk het jaarrekeningresultaat 2019 en de budgettaire ruimte 2020.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële onderbouwing en de noodzaak van de begrotingswijzigingen. Het biedt inzicht in de oorzaak van de tekorten en de voorgestelde dekking daarvan.
Rol van de Raad
De raad moet instemmen met de conceptzienswijze en de dekking van de extra bijdragen goedkeuren. Dit is essentieel om de begrotingswijzigingen door te kunnen voeren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de extra financiële bijdragen en de voorgestelde dekking daarvan. Dit kan invloed hebben op andere budgettaire prioriteiten.
SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële bedragen en dekkingsbronnen. Het is echter minder specifiek over de lange termijn gevolgen en eventuele maatregelen om toekomstige tekorten te voorkomen. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de duurzaamheid van de financiële strategie op lange termijn is niet behandeld.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om in te stemmen met de conceptzienswijze en de dekking van de extra bijdragen goed te keuren.
Participatie
Het voorstel vermeldt dat de zienswijze uiterlijk op 17 januari 2020 moet worden ingediend, maar er is geen verdere informatie over bredere participatie van belanghebbenden.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp in dit voorstel opgenomen.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn een extra bijdrage van € 19.000 voor 2019 en € 20.000 voor 2020 voor Kaag en Braassem. Deze worden gedekt uit het jaarrekeningresultaat 2019 en de budgettaire ruimte 2020. Het voorstel biedt geen inzicht in de langetermijnoplossingen voor structurele tekorten.