Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie:
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage)." Het document biedt een overzicht van de voortgang van doel- en budgetrealisaties voor de eerste acht maanden van 2017. Het bevat beslispunten zoals het vaststellen van de rapportage, het aanpassen van kredieten, en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid ten gunste van de algemene reserve. Het doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording af te leggen aan de raad en in control te blijven. De rapportage sluit met een nadelig resultaat, maar verwacht een positief geprognosticeerd resultaat bij de jaarrekening.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op afwijkingen. Het biedt een uitgebreide onderbouwing van de voorgestelde wijzigingen en de financiële impact.
Rol van de raad:
De raad moet de bestuursrapportage vaststellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en het bepalen van einddata voor kredieten. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van financiële beslissingen en het toezicht houden op de uitvoering van de begroting.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de herallocatie van middelen, zoals het vrijvallen van de reserve duurzaamheid en het verhogen van kredieten voor infrastructuurprojecten. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in uitgaven en het omgaan met financiële tegenvallers.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële doelen en tijdlijnen voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden introduceren.
Besluit voor de raad:
De raad moet besluiten om de bestuursrapportage en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen, evenals het bepalen van einddata voor kredieten en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid.
Participatie:
Het voorstel vermeldt participatietrajecten bij ESW en dorpsperspectieven, maar biedt geen gedetailleerde informatie over bredere participatie van burgers of belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in verband met de reserve, maar het is geen centraal thema in het voorstel. De vrijval van de reserve duurzaamheid suggereert dat duurzaamheid momenteel geen prioriteit heeft in de financiële planning.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een nadelig resultaat van € 190.169, maar een geprognosticeerd positief resultaat van € 734.177. De financiële dekking komt deels uit reserves en herallocatie van budgetten. Het voorstel biedt een gedetailleerde financiële analyse en dekkingsvoorstellen.