Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Nota van Actualisatie begroting 2024-2027". Het voorstel biedt inzicht in het financiële beeld van de gemeente Kaag en Braassem voor de jaren 2024 tot 2027. Het volgt het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voor de jaren 2026 en 2027 een niet-sluitende begroting te presenteren, als signaal aan het Rijk over de ontoereikende financiële middelen voor gemeenten. Voor 2024 en 2025 wordt een sluitende begroting voorgesteld, mede door incidentele toevoegingen vanuit de Algemene Reserve. Het voorstel bevat scenario’s voor mogelijke bezuinigingen en extra inkomsten, zonder direct drastische maatregelen te nemen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerd financieel overzicht biedt en de context van de huidige onzekerheden uitlegt. Het bevat ook scenario’s voor toekomstige financiële beslissingen.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel evalueren en besluiten nemen over de voorgestelde begroting en meerjarenraming. Ze moeten ook de scenario’s voor bezuinigingen en extra inkomsten overwegen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met het presenteren van een niet-sluitende begroting voor 2026 en 2027 als signaal aan het Rijk. Ze moeten ook bepalen of ze de voorgestelde incidentele toevoegingen vanuit de Algemene Reserve voor 2024 en 2025 ondersteunen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar de meetbaarheid en haalbaarheid zijn afhankelijk van toekomstige economische ontwikkelingen en politieke beslissingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige scenario’s kan onzekerheid met zich meebrengen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze de Nota van Actualisatie goedkeuren en de voorgestelde financiële strategieën voor de komende jaren ondersteunen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel erkent tekorten in de begroting voor 2026 en 2027, mede door de opschalingskorting. Voor 2024 en 2025 worden incidentele toevoegingen vanuit de Algemene Reserve voorgesteld om de begroting sluitend te maken. Het is onduidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten zal compenseren voor de tekorten.