Gemeenteraad Kaag en Braassem stemt in met begrotingswijzigingen: "Meer uitgevoerd dan gepland"

Documenten

• RVS 4-maandsrapportage 2018.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie:
  
  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 4-maandsrapportage 2018." Het voorstel beoogt de gemeenteraad te informeren over de financiële aanpassingen die nodig zijn na de eerste vier maanden van 2018. Het bevat een bijstelling van het geprognosticeerde resultaat met een positief saldo van €166.540. Het voorstel omvat het afsluiten en bijramen van diverse kredieten en benadrukt de noodzaak van een juiste verantwoording en controle over de gemeentelijke financiën. Het uiteindelijke doel is om de begroting voor 2019 aan te passen op basis van de huidige financiële inzichten.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële details en de bijbehorende kredieten. Het biedt een gedetailleerde uitleg van de wijzigingen en de redenen daarvoor.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet de voorgestelde begrotingswijzigingen goedkeuren en besluiten over de afsluiting en bijraming van de kredieten.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de prioritering van projecten en de toewijzing van middelen, vooral gezien de stijgende kosten en de noodzaak om binnen het budget te blijven.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen voor sommige projecten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan een risico vormen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanpassingen goed te keuren.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat er participatie heeft plaatsgevonden voor bepaalde projecten, zoals de Herenweg binnen de bebouwde kom, wat verwachtingen bij inwoners heeft gewekt.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp beschouwd in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief geprognosticeerd resultaat van €1.994.223. De dekking van extra kredieten wordt deels uit reserves gehaald, en er zijn plannen om de raad verder te informeren over de dekking van resterende tekorten.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage Kredieten Geprognosticeerd resultaat Algemene reserve Incidenteel voordeel Structureel nadeel Omgevingswet Risicomanagement Projecten

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Beantwoording vragen RWG Financien 13 juni 2018 Perspectiefnota 2019 en 4-maandsrapportage 2018.pdf
• Presentatie 4 maands- rapportage RWG Financiën 13-06-2018.pdf
• rbs 4-maandsrapportage 2018 getekend.pdf
• Bijlage 1 begrotingswijzigingen 4-maands 2018 RD.pdf