Gemeenteraad Kaag en Braassem in Spagaat over Bestemmingsreserves

Documenten

• rvs Bestuursrapportage 2018 (8-maandsrapportage).pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel "Bestuursrapportage 2018"
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Bestuursrapportage 2018". Het document biedt een overzicht van de voortgang van doel- en budgetrealisaties voor de eerste acht maanden van 2018. Het rapport identificeert afwijkingen van de programmabegroting en stelt bijbehorende begrotingswijzigingen voor. Het uiteindelijke geprognosticeerde resultaat is een nadelig effect van € 521.655, dat wordt gecompenseerd door een positief begrotingsoverschot, resulterend in een verwacht voordeel van € 1.472.568. Het rapport behandelt ook de aanpassing van kredieten en reserves om financiële stabiliteit te waarborgen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is gedetailleerd en behandelt zowel de financiële als operationele aspecten van de gemeentelijke activiteiten. Het biedt een uitgebreide analyse van de afwijkingen en de voorgestelde maatregelen om deze te adresseren.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet het voorstel beoordelen en goedkeuren, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en aanpassingen van kredieten en reserves.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde financiële aanpassingen, en het prioriteren van projecten binnen de beschikbare budgetten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen. Echter, de tijdsgebonden aspecten zijn minder duidelijk, vooral met betrekking tot de implementatie van bepaalde projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige beslissingen kan onzekerheid introduceren.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de bestuursrapportage en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, inclusief de aanpassingen van kredieten en reserves.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, met een nadelig effect van € 521.655 dat wordt gecompenseerd door een positief begrotingsoverschot. De dekking wordt deels gerealiseerd door onttrekkingen aan de algemene en bestemmingsreserves. Het rapport biedt een gedetailleerde uitleg van de financiële aanpassingen en de dekking van kosten.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage 2018 Algemene reserve Kredieten Begrotingswijzigingen Sociaal domein Parallelweg N207 Risico’s Grondexploitatie Overheadkosten Jeugdhulp

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 1 - 2018-11-12 Amendement CDA-VVD - Bestuursraportage 2018 AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft als titel "Amendement Registratienummer 18.23546" en betreft de Bestuursrapportage 2018. Het amendement stelt voor om een bedrag van € 300.000, dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de Passage Leimuiden, niet te gebruiken voor de dekking van kosten voor de westelijke Parallelweg N207 bij Rijnsaterwoude. De indieners, de CDA en VVD fracties, wijzen op de onzekerheid rond de ontwikkeling van de Passage Leimuiden en willen voorkomen dat er later onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor dit project.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is duidelijk in zijn doelstelling en motivatie. Het biedt een specifieke wijziging aan het raadsvoorstel en onderbouwt deze met een argumentatie over financiële risico's. Het is echter beperkt in detail over de bredere financiële implicaties en alternatieve dekkingsmogelijkheden.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet beslissen of zij instemt met het schrappen van de voorgestelde onttrekking van € 300.000 uit de bestemmingsreserve voor de Passage Leimuiden. Dit vereist een afweging van prioriteiten tussen verschillende projecten en de bijbehorende financiële risico's.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen tussen het direct oplossen van een financiële tegenvaller bij de Parallelweg N207 en het behouden van financiële middelen voor toekomstige ontwikkelingen bij de Passage Leimuiden. Dit vraagt om een afweging van urgentie en strategische prioriteiten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het amendement is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de actie (schrappen van de onttrekking). Het is echter minder specifiek over alternatieve oplossingen voor de financiële tegenvaller. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de gevolgen van het niet dekken van de kosten voor de Parallelweg worden niet besproken.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of zij het amendement aanneemt, wat betekent dat de onttrekking van € 300.000 wordt geschrapt, of dat zij het amendement verwerpt en de oorspronkelijke financiële dekking handhaaft.
  
  Participatie:
  Het amendement vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement. Het voorstel richt zich voornamelijk op financiële aspecten.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement heeft directe financiële gevolgen door het schrappen van de onttrekking van € 300.000. Het biedt echter geen alternatieve dekking voor de kosten van de Parallelweg N207, waardoor er mogelijk een financieringsgat ontstaat. Dit aspect wordt niet verder uitgewerkt in het amendement.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage 2018 Bestemmingsreserve grondexploitatie Passage Leimuiden Westelijke Parallelweg N207 Rijnsaterwoude Ontwikkeling Financiële middelen Tegenvaller Compensatie Risico

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2018-11-12 Amendement CDA-VVD - Bestuursraportage 2018 AANGENOMEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft als titel "Amendement Registratienummer 18.23546" en betreft de Bestuursrapportage 2018. Het amendement stelt voor om een bedrag van € 300.000, dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de Passage Leimuiden, niet te gebruiken voor de dekking van kosten voor de westelijke Parallelweg N207 bij Rijnsaterwoude. De indieners, de CDA en VVD fracties, wijzen op de onzekerheid rond de ontwikkeling van de Passage Leimuiden en willen voorkomen dat er later onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor dit project.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement is duidelijk in zijn doelstelling en motivatie. Het biedt een specifieke wijziging aan het raadsvoorstel en onderbouwt deze met een argumentatie over financiële risico's. Het is echter beperkt in detail over de bredere financiële implicaties en alternatieve dekkingsmogelijkheden.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet beslissen of zij instemt met het schrappen van de voorgestelde onttrekking van € 300.000 uit de bestemmingsreserve voor de Passage Leimuiden. Dit vereist een afweging van prioriteiten tussen verschillende projecten en de bijbehorende financiële risico's.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen tussen het direct oplossen van een financiële tegenvaller bij de Parallelweg N207 en het behouden van financiële middelen voor toekomstige ontwikkelingen bij de Passage Leimuiden. Dit vraagt om een afweging van urgentie en strategische prioriteiten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het amendement is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de actie (schrappen van de onttrekking). Het is echter minder specifiek over alternatieve oplossingen voor de financiële tegenvaller. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de gevolgen van het niet dekken van de kosten voor de Parallelweg worden niet besproken.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of zij het amendement aanneemt, wat betekent dat de onttrekking van € 300.000 wordt geschrapt, of dat zij het amendement verwerpt en de oorspronkelijke financiële dekking handhaaft.
  
  Participatie:
  Het amendement vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement. Het voorstel richt zich voornamelijk op financiële aspecten.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement heeft directe financiële gevolgen door het schrappen van de onttrekking van € 300.000. Het biedt echter geen alternatieve dekking voor de kosten van de Parallelweg N207, waardoor er mogelijk een financieringsgat ontstaat. Dit aspect wordt niet verder uitgewerkt in het amendement.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage 2018 Bestemmingsreserve grondexploitatie Passage Leimuiden Westelijke Parallelweg N207 Rijnsaterwoude Ontwikkeling Financiële middelen Tegenvaller Compensatie Risico

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Bestuursrapportage 2018.pdf
• Gewijzigde beantwoording vragen VVD 8-maandsrapportage en MJB 2019-2022 d.d. 2018-10-18.pdf
• presentatie Raadswerkgroep financiën 10 oktober 2018 Bestuursrapportage 2018.pdf
• rbs Bestuursrapportage 2018 getekend.pdf
• bijlage 1 kredieten 2018.pdf
• bijlage 2 mutaties reserves 2018.pdf