De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft tijdens een recent debat de bestuursrapportage van 2018 besproken, waarin een nadelig financieel effect van € 521.655 werd verwacht. Ondanks de uitdagingen, wordt het uiteindelijke financiële resultaat voor 2018 positief ingeschat op € 1.472.568. Het debat draaide vooral om de vraag hoe om te gaan met de financiële tekorten en de inzet van bestemmingsreserves.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering ontstond er een levendige discussie over de financiële strategieën die de gemeente zou moeten volgen. Een belangrijk twistpunt was de voorgestelde onttrekking van € 300.000 uit de bestemmingsreserve grondexploitatie, bedoeld voor de Passage Leimuiden, om een tekort bij de aanleg van de westelijke Parallelweg N207 te dekken. "Het gaat ons om het signaal richting Leimuiden," benadrukte VVD-raadslid Van Dijk. "We willen dat het duidelijk is dat de ontwikkeling van de passage nog steeds een prioriteit is."
Het CDA en de VVD dienden een amendement in om deze onttrekking te schrappen, met steun van de fractie PRO. "Wij begrijpen dat het tekort bij de parallelweg gecompenseerd moet worden, maar niet dat er een relatie wordt gelegd met iets wat nog moet gaan gebeuren," aldus CDA-raadslid Dozen. Het amendement werd uiteindelijk aangenomen met 12 stemmen voor en 9 tegen.
Wethouder Van de Wereld reageerde op het amendement door te benadrukken dat het college de intentie had om de aanleg van de parallelweg financieel af te wikkelen. "Het gevolg van dit amendement is dat het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat van 2018 met € 300.000 verlaagd zal worden," waarschuwde ze. "Dat betekent minder geld voor andere doeleinden."
Ondanks de verdeeldheid over het amendement, stemde de raad unaniem in met de overige beslispunten van de bestuursrapportage. Deze omvatten onder andere het bijramen van kredieten voor verkeersinstallaties en wegenprojecten, en het verbreden van de bestemming van de egalisatiereserve wegen naar alle infrastructuurgerelateerde uitgaven.
De discussie onderstreepte de complexiteit van gemeentelijke financiën en de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met beschikbare middelen. De raad zal in november een definitief besluit nemen over de bestuursrapportage van 2018.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt een besluit te nemen over de bestuursrapportage van 2018. Deze rapportage laat zien dat er een nadelig financieel effect van € 521.655 wordt verwacht. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om kredieten aan te passen, waaronder het verhogen van budgetten voor verkeersinstallaties en wegenprojecten. Ook wordt voorgesteld om een krediet af te sluiten dat niet meer nodig is. Verder wil men geld uit de algemene reserve gebruiken voor het afwaarderen van een schoolgebouw en voor de aanleg van een weg. De bestemming van de reserve voor wegenonderhoud zou verbreed kunnen worden naar alle infrastructuurgerelateerde uitgaven. Het uiteindelijke financiële resultaat voor 2018 wordt voorlopig positief ingeschat op € 1.472.568. De gemeenteraad zal hierover in november een besluit nemen.
Documenten
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel "Bestuursrapportage 2018"
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Bestuursrapportage 2018". Het document biedt een overzicht van de voortgang van doel- en budgetrealisaties voor de eerste acht maanden van 2018. Het rapport identificeert afwijkingen van de programmabegroting en stelt bijbehorende begrotingswijzigingen voor. Het uiteindelijke geprognosticeerde resultaat is een nadelig effect van € 521.655, dat wordt gecompenseerd door een positief begrotingsoverschot, resulterend in een verwacht voordeel van € 1.472.568. Het rapport behandelt ook de aanpassing van kredieten en reserves om financiële stabiliteit te waarborgen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en behandelt zowel de financiële als operationele aspecten van de gemeentelijke activiteiten. Het biedt een uitgebreide analyse van de afwijkingen en de voorgestelde maatregelen om deze te adresseren.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en goedkeuren, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en aanpassingen van kredieten en reserves.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde financiële aanpassingen, en het prioriteren van projecten binnen de beschikbare budgetten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen. Echter, de tijdsgebonden aspecten zijn minder duidelijk, vooral met betrekking tot de implementatie van bepaalde projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige beslissingen kan onzekerheid introduceren.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de bestuursrapportage en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, inclusief de aanpassingen van kredieten en reserves.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, met een nadelig effect van € 521.655 dat wordt gecompenseerd door een positief begrotingsoverschot. De dekking wordt deels gerealiseerd door onttrekkingen aan de algemene en bestemmingsreserves. Het rapport biedt een gedetailleerde uitleg van de financiële aanpassingen en de dekking van kosten.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het amendement heeft als titel "Amendement Registratienummer 18.23546" en betreft de Bestuursrapportage 2018. Het amendement stelt voor om een bedrag van € 300.000, dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de Passage Leimuiden, niet te gebruiken voor de dekking van kosten voor de westelijke Parallelweg N207 bij Rijnsaterwoude. De indieners, de CDA en VVD fracties, wijzen op de onzekerheid rond de ontwikkeling van de Passage Leimuiden en willen voorkomen dat er later onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor dit project.
Oordeel over de volledigheid:
Het amendement is duidelijk in zijn doelstelling en motivatie. Het biedt een specifieke wijziging aan het raadsvoorstel en onderbouwt deze met een argumentatie over financiële risico's. Het is echter beperkt in detail over de bredere financiële implicaties en alternatieve dekkingsmogelijkheden.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen of zij instemt met het schrappen van de voorgestelde onttrekking van € 300.000 uit de bestemmingsreserve voor de Passage Leimuiden. Dit vereist een afweging van prioriteiten tussen verschillende projecten en de bijbehorende financiële risico's.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen tussen het direct oplossen van een financiële tegenvaller bij de Parallelweg N207 en het behouden van financiële middelen voor toekomstige ontwikkelingen bij de Passage Leimuiden. Dit vraagt om een afweging van urgentie en strategische prioriteiten.
SMART en Inconsistenties:
Het amendement is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de actie (schrappen van de onttrekking). Het is echter minder specifiek over alternatieve oplossingen voor de financiële tegenvaller. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de gevolgen van het niet dekken van de kosten voor de Parallelweg worden niet besproken.
Besluit van de raad:
De raad moet beslissen of zij het amendement aanneemt, wat betekent dat de onttrekking van € 300.000 wordt geschrapt, of dat zij het amendement verwerpt en de oorspronkelijke financiële dekking handhaaft.
Participatie:
Het amendement vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement. Het voorstel richt zich voornamelijk op financiële aspecten.
Financiële gevolgen:
Het amendement heeft directe financiële gevolgen door het schrappen van de onttrekking van € 300.000. Het biedt echter geen alternatieve dekking voor de kosten van de Parallelweg N207, waardoor er mogelijk een financieringsgat ontstaat. Dit aspect wordt niet verder uitgewerkt in het amendement.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het amendement heeft als titel "Amendement Registratienummer 18.23546" en betreft de Bestuursrapportage 2018. Het amendement stelt voor om een bedrag van € 300.000, dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de Passage Leimuiden, niet te gebruiken voor de dekking van kosten voor de westelijke Parallelweg N207 bij Rijnsaterwoude. De indieners, de CDA en VVD fracties, wijzen op de onzekerheid rond de ontwikkeling van de Passage Leimuiden en willen voorkomen dat er later onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor dit project.
Oordeel over de volledigheid:
Het amendement is duidelijk in zijn doelstelling en motivatie. Het biedt een specifieke wijziging aan het raadsvoorstel en onderbouwt deze met een argumentatie over financiële risico's. Het is echter beperkt in detail over de bredere financiële implicaties en alternatieve dekkingsmogelijkheden.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen of zij instemt met het schrappen van de voorgestelde onttrekking van € 300.000 uit de bestemmingsreserve voor de Passage Leimuiden. Dit vereist een afweging van prioriteiten tussen verschillende projecten en de bijbehorende financiële risico's.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen tussen het direct oplossen van een financiële tegenvaller bij de Parallelweg N207 en het behouden van financiële middelen voor toekomstige ontwikkelingen bij de Passage Leimuiden. Dit vraagt om een afweging van urgentie en strategische prioriteiten.
SMART en Inconsistenties:
Het amendement is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de actie (schrappen van de onttrekking). Het is echter minder specifiek over alternatieve oplossingen voor de financiële tegenvaller. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de gevolgen van het niet dekken van de kosten voor de Parallelweg worden niet besproken.
Besluit van de raad:
De raad moet beslissen of zij het amendement aanneemt, wat betekent dat de onttrekking van € 300.000 wordt geschrapt, of dat zij het amendement verwerpt en de oorspronkelijke financiële dekking handhaaft.
Participatie:
Het amendement vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het amendement. Het voorstel richt zich voornamelijk op financiële aspecten.
Financiële gevolgen:
Het amendement heeft directe financiële gevolgen door het schrappen van de onttrekking van € 300.000. Het biedt echter geen alternatieve dekking voor de kosten van de Parallelweg N207, waardoor er mogelijk een financieringsgat ontstaat. Dit aspect wordt niet verder uitgewerkt in het amendement.
-
-
-
-
-
-
