Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Kaderbrief 2026
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Kaderbrief 2026". Het voorstel biedt een scenario voor de financiële kaders van de meerjarenbegroting 2026-2029. Het doel is om de raad een basis te geven voor het opstellen van een programmabegroting met een sluitend meerjarenperspectief. De kaderbrief bevat keuzes van het college en onoverkomelijke ontwikkelingen, en beschrijft de uitgangspunten voor de begroting. Hoewel de Voorjaarsnota 2025 enige verlichting biedt, blijft de financiële toekomst vanaf 2028 onzeker. De kaderbrief is een momentopname en houdt rekening met de huidige kennis en ontwikkelingen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, maar er zijn nog onzekerheden, vooral met betrekking tot de financiële situatie vanaf 2028 en de uitkomsten van de meicirculaire. De kaderbrief biedt een momentopname en is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.
Rol van de raad:
De raad moet de financiële kaders en uitgangspunten vaststellen, zodat het college verder kan met het opstellen van de programmabegroting 2026. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde scenario's en uitgangspunten.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde financiële kaders en uitgangspunten. Er moeten keuzes worden gemaakt over de ombuigingsvoorstellen en hoe om te gaan met de onzekerheden vanaf 2028.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat er nog veel onzekerheden zijn, vooral na 2028. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen maakt het moeilijk om specifieke en meetbare doelen te stellen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de financiële kaders en uitgangspunten zoals voorgesteld in de kaderbrief vast te stellen.
Participatie:
Er zijn momenten van participatie en inspraak gepland, zoals de bijeenkomsten op 4 juni, 23 juni en 7 juli 2025, waar de kaderbrief wordt besproken en besloten.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van gemeentelijke huisvesting, maar het is geen centraal thema in het voorstel.
Financiële gevolgen:
De kaderbrief bevat financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2026-2029. Er zijn ombuigingsvoorstellen die financieel voordeel opleveren, zoals het activeren van ambtelijke inzet en het verlengen van de afschrijvingstermijn van gebouwen. De financiële gevolgen zijn deels gedekt door extra middelen uit de Voorjaarsnota 2025, maar er blijft onzekerheid over de financiële situatie vanaf 2028.