4.h VIC-jaarplan 2025

Documenten

• BW-voorstel VIC Jaarplan 2025.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het voorstel betreft het "VIC-jaarplan 2025". Het plan beschrijft de interne controlewerkzaamheden die de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) gedurende het jaar zal uitvoeren. Het doel is om de getrouwheid van informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen te waarborgen. Het jaarplan biedt inzicht in de controleomvang en schetst verwachtingen tussen de VIC en de ambtelijke organisatie. Het plan omvat de missie, doelstellingen en processen die binnen de controle scope vallen. Het college heeft het jaarplan vastgesteld, en het plan is bedoeld om de kwaliteit van interne beheersing te verbeteren door middel van onafhankelijke toetsing.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke beschrijving van de doelstellingen, de processen die gecontroleerd worden, en de verantwoordelijkheden binnen het 3-lines of defence model. Echter, het mist specifieke details over de exacte processen die gecontroleerd worden en de criteria voor succes.
  
  Rol van de Raad:
  De gemeenteraad heeft geen directe rol in dit voorstel, aangezien het een interne aangelegenheid betreft die door het college wordt vastgesteld.
  
  Politieke Keuzes:
  Er zijn geen expliciete politieke keuzes die gemaakt moeten worden, aangezien het voorstel zich richt op interne controlemechanismen en niet op beleidsveranderingen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische criteria voor succes. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de kwantificering van mogelijke financiële gevolgen ontbreekt.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad hoeft geen besluit te nemen, aangezien het voorstel niet ter goedkeuring aan hen is voorgelegd.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat het VIC-jaarplan is besproken met het MT/DT en dat proceseigenaren op de hoogte zijn. Er is geen bredere participatie of inspraak van externe partijen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel, zoals expliciet vermeld in het document.
  
  Financiële Gevolgen:
  De personele inzet voor de VIC is gedekt vanuit de begroting. Eventuele financiële gevolgen van aanbevelingen zijn niet vooraf te kwantificeren, bijvoorbeeld als er aanpassingen in IT-systemen nodig zijn.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Verbijzonderde interne controle (VIC) Interne beheersing VIC-jaarplan 2025 3-lines of defence model Interne Controle Plan (ICP) Procesbeheersing Aanbevelingen VIC-monitor Controleaanpak Financiële verordening

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Dossier 4329 voorblad.pdf
• VIC-jaarplan 2025.pdf