Analyse van het document
Analyse van het B&W-voorstel: Subsidieprogramma Welzijn en Preventie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Subsidieprogramma Welzijn en Preventie" voor de gemeente Kaag en Braassem. Het doel is om een nieuw subsidieprogramma vast te stellen voor de periode 2024-2032, dat de uitvoering van welzijns- en preventietaken door derden regelt. Het programma bouwt voort op het huidige subsidieprogramma dat eind 2023 afloopt en richt zich op het bevorderen van een gezonde, vitale en inclusieve samenleving. Het programma is een uitwerking van de Maatschappelijke Agenda 2024-2027 en legt de nadruk op preventie en samenwerking met diverse maatschappelijke partners.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke beschrijving van de doelen, de financiële implicaties, en de samenwerkingsverbanden. Echter, er zijn enkele risico's en onzekerheden, zoals de financiële toereikendheid en de noodzaak tot prioritering binnen het programma.
Rol van de Raad:
De gemeenteraad heeft geen directe rol in het vaststellen van het programma, maar wordt wel geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. De raad kan betrokken worden bij het maken van keuzes als blijkt dat het budget niet toereikend is.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van taken binnen het programma, mogelijke extra budgettoewijzing, en de dekking van kostenstijgingen. Er moeten scenario's worden overwogen voor de uitvoering van het programma binnen de financiële beperkingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART. Het bevat specifieke doelen en een tijdsgebonden kader, maar mist concrete meetbare indicatoren, die pas later worden vastgesteld. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de financiële haalbaarheid is een aandachtspunt.
Besluit van de Raad:
De raad hoeft geen formeel besluit te nemen over het vaststellen van het programma, maar kan wel betrokken worden bij financiële keuzes en prioritering.
Participatie:
Er is participatie geweest met samenwerkingspartners uit het sociaal domein bij de evaluatie en ontwikkeling van het nieuwe programma. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke inhoudsbepaling van het programma.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet expliciet een relevant onderwerp binnen dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het programma heeft een budget van €2.528.522 voor 2024, met rekening gehouden met de daaropvolgende jaren in de meerjarenbegroting. Er zijn incidentele middelen vanuit het Rijk ontvangen, maar er is een risico dat het budget niet toereikend is voor alle taken. Er is geen specifieke dekking voor de kostenstijgingen, wat vraagt om verdere financiële planning en mogelijke extra budgettoewijzing.