Analyse van het document
Analyse van het Voorstel
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Nota van Actualisatie begroting 2024-2027". Het voorstel biedt een financieel overzicht van de gemeente Kaag en Braassem voor de jaren 2024-2027. Het college volgt het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om voor 2026 en 2027 een niet-sluitende begroting te presenteren, als signaal aan het Rijk over de ontoereikende financiële middelen voor gemeenten. Voor 2024 en 2025 wordt een sluitende begroting voorgesteld, mede door een incidentele toevoeging vanuit de Algemene Reserve. Het voorstel bevat ook scenario's voor mogelijke bezuinigingen en extra inkomsten, zonder deze direct in te zetten.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de huidige financiële situatie als toekomstige scenario's en mogelijke maatregelen beschrijft. Het biedt inzicht in de financiële uitdagingen en de strategie om hiermee om te gaan.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel vaststellen en besluiten nemen over de voorgestelde financiële strategieën en scenario's. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de begroting en het bepalen van de prioriteiten.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze de voorgestelde niet-sluitende begroting voor 2026 en 2027 willen ondersteunen als signaal aan het Rijk. Daarnaast moeten ze keuzes maken over het al dan niet inzetten van bezuinigingsmaatregelen en het gebruik van de Algemene Reserve.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het duidelijke doelen en tijdlijnen bevat. Echter, de afhankelijkheid van toekomstige scenario's en de onzekerheden door de val van het kabinet kunnen als inconsistenties worden gezien.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde begroting en meerjarenraming vast te stellen, inclusief de strategieën voor 2026 en 2027.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces, wat een gemis kan zijn in termen van transparantie en betrokkenheid.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het een belangrijk aspect kan zijn bij toekomstige investeringen en beleidskeuzes.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met name door de afhankelijkheid van de Algemene Reserve voor een sluitende begroting in 2024 en 2025. Het voorstel erkent de tekorten voor 2026 en 2027, maar biedt geen directe oplossingen, wat toekomstige financiële druk kan veroorzaken. De dekking wordt deels voorzien door de Algemene Reserve en mogelijke toekomstige bezuinigingen of extra inkomsten.