Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Begroting Sportbedrijf 2023
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting Sportbedrijf 2023". Het voorstel betreft de goedkeuring van de begroting van het Sportbedrijf Kaag en Braassem voor het jaar 2023 door de gemeente als enige aandeelhouder. De begroting biedt een financieel kader voor de exploitatie van het Sportbedrijf, inclusief hoofd- en deelopdrachten. Het Sportbedrijf streeft naar een realistische weergave van de financiële situatie en houdt rekening met uitdagingen zoals kostenindexering en extra inkomstenverwerving. De begroting is besproken en aangepast na overleg met de gemeente, en er zijn afspraken gemaakt over toekomstige verbeteringen in het begrotingsproces.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een gedetailleerd financieel overzicht en het adresseren van de belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten. Er is echter ruimte voor verbetering in de presentatie en timing van de begroting, zoals aangegeven in de participatie en tijdlijn sectie.
Rol van de raad:
De gemeenteraad heeft geen directe rol in dit voorstel, aangezien de beslissing bij het college van burgemeester en wethouders ligt. De raad wordt niet gevraagd om een besluit te nemen.
Politieke keuzes:
De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de begroting en de bijbehorende financiële kaders. Er moet worden besloten of de voorgestelde indexeringen en de aanpak van deelopdrachten acceptabel zijn, evenals de strategie voor het omgaan met financiële risico's.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doordat het specifieke financiële doelen en uitdagingen benoemt. Er zijn echter geen concrete tijdlijnen voor het oplossen van de gesignaleerde problemen, zoals de aansluiting van de begroting op het gemeentelijke proces. Inconsistenties zijn niet direct zichtbaar, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals economische ontwikkelingen kan voor onzekerheid zorgen.
Besluit van de raad:
De raad hoeft geen besluit te nemen; het college van burgemeester en wethouders moet de burgemeester machtigen om als aandeelhouder in te stemmen met de begroting.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat er diverse gesprekken zijn gevoerd tussen het Sportbedrijf en de gemeente om de begroting te verfijnen. Er is echter geen sprake van bredere participatie van andere belanghebbenden of de gemeenschap.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt als niet relevant beschouwd in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven, met een sluitende begroting voor de hoofdopdracht en specifieke posten voor deelopdrachten. Er zijn geen directe financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien de dekking van de kosten binnen de bestaande middelen valt. Risico's zijn aanwezig, vooral bij de deelopdracht 'afdeling Sportstimulering', waarvoor het Sportbedrijf zelf dekking moet vinden.