Voortgangsmonitor 2021

Documenten

• Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2021 GEWIJZIGD.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting
  
  Titel: Voortgangsmonitor 2021
  
  Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de Voortgangsmonitor 2021 van de gemeente Kaag en Braassem. Deze monitor biedt inzicht in de voortgang van gemeentelijke projecten en financiële ontwikkelingen. Het voorstel omvat onder andere de vaststelling van een voordelig financieel resultaat van €1.120.096, de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten zoals de Molendag 2021 en groot onderhoud aan de Herenweg Leimuiden, en de herziening van kredieten en reserves. Het doel is om de gemeenteraad te informeren en in control te blijven over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen.
  
  Oordeel over de Volledigheid
  
  Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op de belangrijkste afwijkingen en beslispunten. Echter, er kan meer duidelijkheid worden gegeven over de participatie van belanghebbenden en de duurzaamheidsoverwegingen.
  
  Rol van de Raad
  
  De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen en goed te keuren, inclusief de financiële beslissingen en de herziening van kredieten en reserves.
  
  Politieke Keuzes
  
  De raad moet beslissen over de toewijzing van financiële middelen aan specifieke projecten en de herziening van reserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in het onderhoud van infrastructuur en de toewijzing van budgetten.
  
  SMART en Inconsistenties
  
  Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële cijfers en deadlines voor kredieten. Echter, er zijn geen duidelijke duurzaamheidsdoelen of participatieprocessen beschreven, wat een inconsistentie kan zijn.
  
  Besluit van de Raad
  
  De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2021 vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële wijzigingen en budgettoewijzingen.
  
  Participatie
  
  Het voorstel vermeldt weinig over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid
  
  Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel, wat een gemiste kans kan zijn gezien de huidige focus op duurzame ontwikkeling.
  
  Financiële Gevolgen
  
  Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voordelig resultaat van €1.120.096. Er worden specifieke budgetten toegewezen voor projecten zoals de Molendag en de Herenweg. De financiële dekking komt deels uit de algemene reserve en budgettaire ruimte.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Voortgangsmonitor 2021 Begrotingswijzigingen Herenweg Leimuiden Kredieten Algemene reserve Sociale domein Grondexploitatie Risicomanagement Bouwleges Covid-effecten

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2021.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2021
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2021". Het voorstel presenteert de financiële voortgang van de gemeente Kaag en Braassem voor het jaar 2021. Het bevat een voordelig geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 en stelt diverse begrotingswijzigingen voor. Belangrijke beslispunten zijn de vaststelling van de Voortgangsmonitor, het beschikbaar stellen van budgetten voor de Molendag 2021 en de Herenweg Leimuiden, en het overhevelen van kredieten. Het doel is om de raad te informeren en in control te blijven door ontwikkelingen te volgen en prognoses aan te passen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op afwijkingen. Het bevat echter weinig informatie over participatie en duurzaamheid.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet de Voortgangsmonitor vaststellen, beslissen over de voorgestelde budgetten en kredieten, en de financiële consequenties goedkeuren.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de overheveling van kredieten. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het opheffen van de reserve IMNOR.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen en evaluatiecriteria. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor vast te stellen, de voorgestelde budgetten goed te keuren, en de kredieten en reserves aan te passen zoals voorgesteld.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt weinig over participatie van burgers of andere belanghebbenden.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft een positief financieel effect met een geprognosticeerd resultaat van € 1.120.096 voordelig. De financiële gevolgen worden gedekt door bestaande reserves en budgettaire ruimte.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Voortgangsmonitor Begrotingswijzigingen Herenweg Leimuiden Algemene reserve Kredieten IMNOR wegen Molendag 2021 Sociale domein Risicomanagement Bouwleges

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2021-10-28 Beantwoording vragen VVD inzake Voortgangsmonitor.pdf
• 2021-11-01 Amendement A CDA Voortgangsmonitor Herenweg Leimuiden AANGENOMEN.pdf

  opties

  dossier

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2021-11-01 Amendement CDA Voortgangsmonitor - Herenweg te Leimuiden.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  
  De titel van het amendement is "Voortgangsmonitor 2021 – Herenweg te Leimuiden." Het amendement stelt voor om het budget voor de Herenweg te Leimuiden te verhogen van €1.200.000 naar €1.230.000. Het extra bedrag van €30.000 is bedoeld voor onderzoek-, advies- en proceskosten om aansprakelijkheid te onderzoeken in verband met reeds uitgevoerde werkzaamheden aan het dijklichaam door het Hoogheemraadschap. Dit onderzoek moet vaststellen of er een causaal verband is tussen de werkzaamheden en de versnelde achteruitgang van de Herenweg, met als doel om bij gebleken aansprakelijkheid een schadeloosstellingsproces te starten.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  
  Het voorstel is redelijk volledig in de context van het amendement. Het geeft een duidelijke reden voor de budgetverhoging en specificeert waarvoor het extra budget zal worden gebruikt. Echter, meer details over de verwachte tijdlijn en de specifieke stappen in het aansprakelijkheidsproces zouden de volledigheid kunnen verbeteren.
  
  Rol van de raad:
  
  De rol van de raad is om het amendement te beoordelen en te beslissen of het voorgestelde budget en de bijbehorende acties worden goedgekeurd. De raad moet ook overwegen of de voorgestelde aanpak in lijn is met de gemeentelijke prioriteiten en verantwoordelijkheden.
  
  Politieke keuzes:
  
  De raad moet beslissen of het extra budget van €30.000 gerechtvaardigd is voor het onderzoek naar aansprakelijkheid en of dit in het belang is van de gemeente. Er moet ook worden overwogen of het risico van niet-aansprakelijkheid opweegt tegen de kosten van het onderzoek.
  
  SMART en Inconsistenties:
  
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het extra budget en het doel ervan. Het is echter minder specifiek over de tijdlijn (tijdgebonden) en de criteria voor succes (realistisch en acceptabel). Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar meer details over de uitvoering zouden nuttig zijn.
  
  Besluit van de raad:
  
  De raad moet beslissen of het amendement wordt aangenomen, wat zou betekenen dat het extra budget wordt goedgekeurd en het onderzoek naar aansprakelijkheid kan worden gestart.
  
  Participatie:
  
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. Dit kan een gemiste kans zijn om de gemeenschap te betrekken bij de besluitvorming.
  
  Duurzaamheid:
  
  Duurzaamheid lijkt geen direct relevant onderwerp in dit voorstel, aangezien het zich richt op juridische en financiële aspecten van aansprakelijkheid.
  
  Financiële gevolgen:
  
  Het amendement vraagt om een extra budget van €30.000, dat ten laste komt van de budgettaire ruimte van 2021. Er wordt geen specifieke dekking genoemd, maar het impliceert dat er voldoende ruimte is binnen het bestaande budget.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Herenweg Leimuiden Budgettaire ruimte Wegonderhoud Onderzoekskosten Aansprakelijkheid Schadeloosstelling Hoogheemraadschap Risicomanagement 0-meting

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 20211011 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2021.pdf
• Beantwoording vragen Voortgangsmonitor 2021.pdf
• RB VoortgangsmonItor 2021 getekend.pdf
• Voortgangsmonitor 2021.pdf
• Bijlage 1 kredieten.pdf
• Bijlage 2 mutaties reserves.pdf
• Bijlage 3 -verantwoording Covid 2021.pdf
• Bijlage 4 BW besluit grootschalig onderhoud Herenweg Leimuiden.pdf
• Bijlage 5 Brief college urgent grootschalig onderhoud Herenweg Leimuiden.pdf
• Bijlage 6 Stand van zaken 2021 Regionale Agenda Kaag en Braassem 2020.pdf