Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 06-11-2023, Gemeenteraad - Begroting

06-11-2023 Gemeenteraad - Begroting

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (30 oktober 2023).

Agendapunt 5 Voortgangsmonitor 2023.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2023.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2023

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2023". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting van 2023. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2023 bij te stellen naar een voordelig saldo van €1.252.654, inclusief begrotingswijzigingen. Het voorstel omvat ook het doorschuiven van budgetten naar 2024 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld in de bestemmingsreserves en kredieten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse. Het bevat specifieke bedragen en toelichtingen op de voorgestelde wijzigingen, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de bijgestelde begrotingsresultaten en de voorgestelde budgetverschuivingen naar 2024. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële consequenties en het bepalen van de einddata voor kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de aanpassing van bestemmingsreserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van uitgaven, vooral met betrekking tot huisvesting en toezicht.

SMART-analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige economische omstandigheden kan een uitdaging vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het geprognosticeerde resultaat vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en wijzigingen in bestemmingsreserves goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voordelig effect van €1.252.654. De dekking van de financiële wijzigingen wordt gedetailleerd beschreven, met verschuivingen tussen reserves en budgetten. De financiële consequenties zijn goed onderbouwd in de Voortgangsmonitor.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2023 Begrotingswijzigingen Bestemmingsreserves Kredieten Huisvesting bijzondere doelgroepen Rechtmatigheid en horizontaal toezicht Sportpad Grondverkopen Algemene uitkering gemeentefonds Risico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Motie participatiewet.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De motie heeft als titel "Motie Participatiewet Registratienummer". Het doel van de motie is om de gemeente Kaag en Braassem te verzoeken een analyse te maken van de in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden en te onderzoeken welke beleidsinstrumenten kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden. De focus ligt op het bevorderen van re-integratie, het stimuleren van arbeidsparticipatie en het verminderen van de instroom. De resultaten van deze analyse moeten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad, inclusief een plan van aanpak met meetbare doelstellingen en concrete beleidsmaatregelen.

Oordeel over de volledigheid:
De motie is redelijk volledig in de zin dat het duidelijk de probleemstelling, doelstellingen en gewenste uitkomsten beschrijft. Echter, het mist specifieke details over de methodologie van de analyse en de tijdlijn voor uitvoering.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de motie te beoordelen, te bespreken en te stemmen over de voorgestelde acties. Ze moeten ook toezicht houden op de uitvoering van de motie en de resultaten evalueren.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze de voorgestelde focus op re-integratie en arbeidsparticipatie ondersteunen en of ze de voorgestelde aanpak en prioriteiten passend vinden binnen de bredere gemeentelijke beleidsdoelen.

SMART en Inconsistenties:
De motie vraagt om meetbare doelstellingen, wat een stap richting SMART-doelstellingen is. Echter, zonder specifieke tijdlijnen en meetcriteria is het niet volledig SMART. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de motie kan concreter zijn in de uitvoering.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze de motie aannemen en het college verzoeken de voorgestelde analyse en plan van aanpak uit te voeren.

Participatie:
De motie vermeldt niet expliciet hoe participatie van belanghebbenden, zoals uitkeringsgerechtigden of werkgevers, wordt meegenomen in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet direct genoemd in de motie, maar het bevorderen van arbeidsparticipatie kan indirect bijdragen aan sociale duurzaamheid door economische zelfredzaamheid te bevorderen.

Financiële gevolgen:
De motie impliceert dat een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden gunstig is voor de gemeentelijke begroting, maar specificeert niet de kosten van de voorgestelde analyse en implementatie van beleidsmaatregelen, noch hoe deze gedekt worden.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Participatiewet Uitkeringsgerechtigden Arbeidsparticipatie Re-integratie Beleidsinstrumenten Analyse Plan van aanpak Doelstellingen Arbeidsmarkt Lokale economie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
RB Voortgangsmonitor getekend.pdf
Vooraf gestelde vragen van de raad inzake voortgangsmonitor.pdf
Voortgangsmonitor 2023.pdf
BIJLAGE 1 - Mutaties reserves.pdf
BIJLAGE 2 - Kredieten.pdf
Bijlage 3- VGM CUP.pdf

Agendapunt 6 Programmabegroting 2024.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2024.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Programmabegroting 2024

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2024". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2024, inclusief de meerjarenraming voor 2025-2027. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2024 en de Nota van Actualisatie 2024. Het doel is om voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting te hebben, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor de uitvoering van reguliere en nieuwe beleidsmatige taken in 2024.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat de noodzakelijke financiële kaders en doelen, evenals de effecten van recente ontwikkelingen zoals de Septembercirculaire. Er zijn echter geen specifieke details over de inhoud van de programma’s 1 tot en met 3, wat de volledigheid enigszins beperkt.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit omvat het goedkeuren van de doelen, inspanningen, middelen en financiële kaders zoals opgenomen in de begroting.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van middelen en de goedkeuring van de financiële kaders. Er moeten keuzes worden gemaakt over de toewijzing van middelen aan reguliere en nieuwe beleidsmatige taken.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de details over de programma’s zijn beperkt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2024 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat participatie en inspraak niet van toepassing zijn, wat kan wijzen op een beperkte betrokkenheid van burgers in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de begroting, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen dit voorstel.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, aangezien de begroting de middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2024. Er is een sluitende begroting voor 2024 en 2025, maar er zijn tekorten voor 2026 en 2027. De financiële effecten van de Septembercirculaire zijn verwerkt, wat een positief effect heeft op de begroting. De dekking van de financiële gevolgen wordt deels bereikt door de bijstellingen en compensaties zoals vermeld in de begroting.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2024 Nota van Actualisatie Septembercirculaire College Uitvoeringsprogramma 2.0 Richtnota 2024 Meerjarenbegroting 2024-2027 Reserves en Voorzieningen Specialistische jeugdzorg Afvalinzameling en afvalheffing Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Motie uitgavenbeheersing.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van de motie is "Uitgavenbeheersing Sociaal Domein". De motie verzoekt het college om een nieuwe bijeenkomst te organiseren gericht op de kostenbeheersing binnen het sociaal domein. Deze bijeenkomst moet voortbouwen op informatie uit de voortgangsmonitor en de raad informeren over wettelijke en bovenwettelijke taken. Het doel is om inzicht te geven in de beheersbaarheid van kosten en mogelijke bezuinigingen. Daarnaast moet een knoppenmodel worden gepresenteerd om de gevolgen van beleidsaanpassingen inzichtelijk te maken.

Oordeel over de volledigheid:
De motie is redelijk volledig in de zin dat het duidelijk aangeeft wat er van het college wordt verwacht. Het beschrijft de behoefte aan meer inzicht en handvatten voor kostenbeheersing binnen het sociaal domein.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om toezicht te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein en ervoor te zorgen dat deze beheersbaar blijven. De raad moet beslissen of de voorgestelde bijeenkomst voldoende is om de gewenste inzichten te verkrijgen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde aanpak voor kostenbeheersing en of ze bereid zijn om mogelijke bezuinigingen of ombuigingen te overwegen.

SMART en Inconsistenties:
De motie is specifiek en meetbaar in termen van het organiseren van een bijeenkomst en het presenteren van een knoppenmodel. Echter, het is minder duidelijk hoe de effectiviteit van deze maatregelen zal worden geëvalueerd, wat een mogelijke inconsistentie is.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de motie en de voorgestelde aanpak voor kostenbeheersing binnen het sociaal domein.

Participatie:
De motie vermeldt niet expliciet hoe participatie van belanghebbenden of burgers wordt meegenomen in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid lijkt geen direct relevant onderwerp binnen deze motie, aangezien de focus ligt op financiële beheersbaarheid.

Financiële gevolgen:
De motie richt zich op het beheersbaar maken van de kosten binnen het sociaal domein, maar geeft geen specifieke financiële gevolgen of dekkingsvoorstellen. Het doel is om inzicht te krijgen in mogelijke bezuinigingen en ombuigingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Sociaal domein Kostenbeheersing Voortgangsmonitor Wettelijke taken Bovenwettelijke taken Bezuinigingen Ombuigingen Knoppenmodel Uitgavenbeheersing Raadsakkoord

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Nota reserves en voorzieningen 2024.pdf
Programmabegroting 2024.pdf
RB Programmabegroting getekend.pdf
Vooraf gestelde vragen van de raad inzake programmabegroting.pdf

06-11-2023 Gemeenteraad - Begroting

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (30 oktober 2023).

Agendapunt 5 Voortgangsmonitor 2023.

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 6 Programmabegroting 2024.

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen