Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 25-10-2023, Visie en Advies

25-10-2023 Visie en Advies

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (Visie en Advies d.d. 9 oktober 2023).

Agendapunt 6 Voortgangsmonitor 2023.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2023.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2023

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2023". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting van 2023. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2023 bij te stellen naar een voordelig saldo van €1.252.654, inclusief begrotingswijzigingen. Het voorstel omvat ook het doorschuiven van budgetten naar 2024 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld in de bestemmingsreserves en kredieten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse. Het bevat specifieke bedragen en toelichtingen op de voorgestelde wijzigingen, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de bijgestelde begrotingsresultaten en de voorgestelde budgetverschuivingen naar 2024. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële consequenties en het bepalen van de einddata voor kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de aanpassing van bestemmingsreserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van uitgaven, vooral met betrekking tot huisvesting en toezicht.

SMART-analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige economische omstandigheden kan een uitdaging vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het geprognosticeerde resultaat vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en wijzigingen in bestemmingsreserves goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voordelig effect van €1.252.654. De dekking van de financiële wijzigingen wordt gedetailleerd beschreven, met verschuivingen tussen reserves en budgetten. De financiële consequenties zijn goed onderbouwd in de Voortgangsmonitor.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2023 Begrotingswijzigingen Bestemmingsreserves Kredieten Huisvesting bijzondere doelgroepen Rechtmatigheid en horizontaal toezicht Sportpad Grondverkopen Algemene uitkering gemeentefonds Risico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept raadsbesluit Voortgangsmonitor 2023.pdf
Beantwoording vooraf gestelde vragen inzake voortgangsmonitor.pdf
Vooraf gestelde vragen van de raad (voortgangsmonitor 2023).pdf
Voortgangsmonitor 2023.pdf
BIJLAGE 1 - Mutaties reserves.pdf
BIJLAGE 2 - Kredieten.pdf
Bijlage 3- VGM CUP.pdf

Agendapunt 7 Programmabegroting 2024.

RVS programmabegroting 2024.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Programmabegroting 2024

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2024". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2024, inclusief de meerjarenraming voor 2025-2027. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2024 en de Nota van Actualisatie 2024. Het doel is om voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting te hebben, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor de uitvoering van reguliere en nieuwe beleidsmatige taken in 2024.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat de noodzakelijke financiële kaders en doelen, evenals de effecten van recente ontwikkelingen zoals de Septembercirculaire. Er zijn echter geen specifieke details over de inhoud van de programma’s 1 tot en met 3, wat de volledigheid enigszins beperkt.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit omvat het goedkeuren van de doelen, inspanningen, middelen en financiële kaders zoals opgenomen in de begroting.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van middelen en de goedkeuring van de financiële kaders. Er moeten keuzes worden gemaakt over de toewijzing van middelen aan reguliere en nieuwe beleidsmatige taken.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de details over de programma’s zijn beperkt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2024 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat participatie en inspraak niet van toepassing zijn, wat kan wijzen op een beperkte betrokkenheid van burgers in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de begroting, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen dit voorstel.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, aangezien de begroting de middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2024. Er is een sluitende begroting voor 2024 en 2025, maar er zijn tekorten voor 2026 en 2027. De financiële effecten van de Septembercirculaire zijn verwerkt, wat een positief effect heeft op de begroting. De dekking van de financiële gevolgen wordt deels bereikt door de bijstellingen en compensaties zoals vermeld in de begroting.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2024 Nota van Actualisatie Septembercirculaire College Uitvoeringsprogramma 2.0 Richtnota 2024 Meerjarenbegroting 2024-2027 Reserves en Voorzieningen Specialistische jeugdzorg Afvalinzameling en afvalheffing Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Beantwoording vooraf gestelde vragen inzake programmabegroting.pdf
Nota reserves en voorzieningen 2024.pdf
Programmabegroting 2024.pdf
RB Programmabegroting 2024.pdf
Vooraf gestelde vragen inzake programmabegroting (Versie 25 oktober 2023).pdf
Vooraf gestelde vragen van de raad (programmabegroting).pdf

25-10-2023 Visie en Advies

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (Visie en Advies d.d. 9 oktober 2023).

Agendapunt 6 Voortgangsmonitor 2023.

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 7 Programmabegroting 2024.

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen