Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 14-09-2020, Visie en Advies

14-09-2020 Visie en Advies

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt Voortgangsmonitor 2020

Raadsvoorstel voortgangsmonitor 2020.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2020". Het voorstel betreft de vaststelling van de voortgangsmonitor 2020 van de gemeente Kaag en Braassem, die een nadelig financieel effect van € 1.018.231 laat zien. Het document informeert de raad over de voortgang van gemandateerde onderwerpen en afwijkingen in de programmabegroting. Het bevat beslispunten over de vaststelling van de voortgangsmonitor, het bepalen van einddata voor kredieten, en aanpassingen in de algemene en bestemmingsreserves. Het doel is om de raad juist en betrouwbaar te informeren en in control te blijven door structurele effecten in de begroting te verwerken.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële gegevens en de toelichting op afwijkingen. Het biedt een gedetailleerde financiële analyse en beschrijft de noodzakelijke aanpassingen in de begroting en reserves.

Rol van de raad:
De raad moet de voortgangsmonitor vaststellen, beslissen over de einddata van kredieten, en goedkeuring geven voor de voorgestelde aanpassingen in de reserves. De raad speelt een cruciale rol in het controleren en goedkeuren van de financiële planning en uitvoering.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële aanpassingen en de prioritering van middelen, vooral gezien de nadelige financiële effecten. Er moeten keuzes worden gemaakt over de inzet van reserves en de dekking van tekorten.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de onzekerheden rond Covid-19 en de septembercirculaire kunnen toekomstige aanpassingen vereisen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de voortgangsmonitor vast te stellen, de einddata voor kredieten te bepalen, en de voorgestelde aanpassingen in de reserves goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het richt zich voornamelijk op interne gemeentelijke processen en besluitvorming.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een nadelig effect van € 1.018.231. Er worden verschillende oorzaken voor de financiële afwijkingen genoemd, zoals extra lasten door Covid-19 en hogere zorgkosten. De dekking wordt deels gevonden in de reserves, maar er blijft een nadelig saldo dat aandacht vereist.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor Begrotingswijzigingen Algemene reserve Bestemmingsreserves Structurele effecten Incidentele effecten Covid-19 Kredieten Risico’s Grondexploitatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voortgangsmonitor 2020.pdf
behandelvoorstelVoortgangsmonitor.pdf
bijlage 1 kredieten 2020.pdf
bijlage 2.mutaties reserves 2020.pdf
bijlage 3 Notitie Financiële ontwikkelingen Programma 2 - augustus 2020.pdf

14-09-2020 Visie en Advies

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt Voortgangsmonitor 2020

Gemeenteraad Kaag en Braassem worstelt met financiële tegenvallers

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

No. Name

No. Name -