04-10-2017 Raadswerkgroepen - Financiën
Agendapunt 1 Programmabegroting 2018 - 2021
Samenvatting
De gemeente Kaag en Braassem overweegt de programmabegroting voor 2018-2021 vast te stellen. Deze begroting is een vertaling van de Perspectiefnota 2018-2021 en bevat de financiële plannen voor de komende jaren. De gemeente wil voor het einde van het jaar een goedgekeurde begroting hebben, zodat de benodigde middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2018. De begroting richt zich op het voortzetten van regulier onderhoud en het uitvoeren van nieuwe initiatieven, zoals duurzaamheid en recreatie. Er is ook aandacht voor het beheer van de openbare ruimte en onderwijshuisvesting. De gemeente wil voldoende financiële ruimte behouden om risico's op te vangen en de reservepositie te versterken. De begroting wordt in samenwerking met de gemeenteraad opgesteld en moet voor 15 november aan de provincie worden aangeboden. De provincie zal voor het einde van het jaar laten weten of zij akkoord gaat. De gemeente houdt rekening met toekomstige uitdagingen, zoals het afschaffen van de precarioheffing in 2022, en zal keuzes moeten maken voor verdere uitwerking van plannen.
-
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Programmabegroting 2018-2021 Perspectiefnota 2018-2021 Doelen- en inspanningennetwerk (DIN) Duurzaamheid Openbare ruimte Onderwijshuisvesting Economische Agenda Weerstandsvermogen Septembercirculaire RisicobeheersingVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 2 Bestuursrapportage 2017 (8-Maandsrapportage)
Samenvatting
De gemeenteraad van Kaag en Braassem gaat binnenkort beslissen over de bestuursrapportage 2017. Deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van de doelen en budgetten voor de eerste acht maanden van het jaar. Er wordt voorgesteld om de rapportage vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt er voorgesteld om een einddatum voor verschillende kredieten vast te stellen en om een krediet voor renovaties van kunstwerken te verhogen met € 716.000. Ook wordt er voorgesteld om de reserve duurzaamheid van € 150.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve, omdat deze niet nodig is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Het verwachte financiële resultaat voor 2017 is positief, maar er zijn nog onzekerheden die dit resultaat kunnen beïnvloeden. De gemeenteraad zal hierover in oktober en november verder vergaderen en besluiten nemen.
-
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Bestuursrapportage 2017 Begrotingswijzigingen Kredieten Algemene reserve Duurzaamheidsleningen Risicomanagement Programmabegroting Financieel resultaat Renovatie bruggen SeptembercirculaireVerfijning van de zoekopdracht: