Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 19-10-2022, Context en Kaders

19-10-2022 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma Begroting 2023 en de Verantwoordingsmonitor 2022

Agendapunt 2 Programmabegroting 2023

Raadsvoorstel bij Programmabegroting 2023.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie:

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2023, inclusief de financiële kaders en een nieuwe systematiek voor risicomanagement. De begroting moet voor het einde van het jaar door de provincie worden goedgekeurd om de benodigde middelen voor gemeentelijke taken in 2023 beschikbaar te stellen. Het voorstel omvat ook de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen 2023 en de verwerking van de financiële effecten van de Septembercirculaire als eerste begrotingswijziging.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met duidelijke beslispunten en een uitgebreide toelichting op de financiële en beleidsmatige kaders. Er is aandacht voor zowel reguliere als nieuwe taken, en de financiële effecten van recente ontwikkelingen zijn verwerkt.

Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de programmabegroting, de financiële kaders, de nieuwe systematiek voor risicomanagement, en de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen. De raad heeft ook de taak om het college opdracht te geven tot verdere actualisatie van de nota risicomanagement.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van doelen en inspanningen, de acceptatie van financiële kaders, en de implementatie van de nieuwe risicomanagementsystematiek. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de verwerking van de Septembercirculaire en de bijbehorende financiële effecten.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en tijdlijnen. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de effectiviteit van de nieuwe risicomanagementsystematiek moet nog worden aangetoond.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2023 vast te stellen, inclusief de financiële kaders en de nieuwe risicomanagementsystematiek, en de Nota Reserves en Voorzieningen 2023 goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel. De focus ligt op de interne besluitvorming en goedkeuring door de provincie.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van financiële duurzaamheid, met aandacht voor weerstandscapaciteit en financiële kengetallen. Er is geen specifieke focus op ecologische of sociale duurzaamheid.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven, met een positief begrotingsresultaat voor de komende jaren. De dekking komt uit hogere accressen en een extra uitkering van het Rijk. De financiële effecten van de Septembercirculaire zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2023 Risicomanagement Richtmonitor Septembercirculaire Weerstandsvermogen Financiële kaders Samenwerkingsagenda Focus met Ambitie Nota Reserves en Voorzieningen Wendbaarheidsrisico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2022-10-18 Presentatie Raad Financieel Risciomanagement begroting 2023.pdf
2022-10-18 Vooraf ingediende vragen Reservenota 2023 D66.pdf
2022-10-19 Vooraf ingediende vragen Programmabegroting 2023 en Voorgangsmonitor 2022 Mooi KB.pdf
2022-10-26 Beantwoording vooraf ingediende vragen D66 Begroting en Reservenota 2023.pdf
2022-10-26 Beantwoording vooraf ingediende vragen Mooi KenB Programmabegroting 2023 en Voortgangsmonitor 2022.pdf
20221019 Presentatie raad begroting 2023.pdf
DEFINITIEF Programmabegroting 2023pdf
RB Programmabegroting 2023.pdf
Reservenota 2023.pdf

Agendapunt 3 Voortgangsmonitor 2022

Raadsvoorstel voortgangsmonitor 2022.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel "Voortgangsmonitor 2022"

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2022". Het voorstel presenteert de financiële voortgang van de gemeente Kaag en Braassem voor het jaar 2022. Het bevat een voordelig geprognosticeerd resultaat van € 1.422.771, inclusief diverse begrotingswijzigingen. Het voorstel vraagt de raad om goedkeuring voor het beschikbaar stellen van budgetten voor het klimaatakkoord en de telefooncentrale in 2023, en om de bestemming van bepaalde kredieten te wijzigen. Het doel is om de raad een juiste en betrouwbare verantwoording te geven en in control te blijven door ontwikkelingen te volgen en prognoses aan te passen.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op de afwijkingen. Het bevat ook bijlagen voor verdere verduidelijking.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële wijzigingen en de bestemming van de kredieten. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet beslissen over de inzet van het voordelige saldo.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor toekomstige jaren, zoals voor het klimaatakkoord en de telefooncentrale, en over de wijziging van kredietbestemmingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar met duidelijke financiële cijfers. Het is tijdgebonden met een einddatum voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen en de voorgestelde financiële wijzigingen goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd in verband met het klimaatakkoord, maar verder niet als een centraal thema in het voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel effect met een voordelig resultaat van € 1.422.771. De financiële gevolgen worden gedekt door bestaande reserves en toekomstige budgetten. De raad moet beslissen over de toewijzing van het voordelige saldo.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2022 Begrotingswijzigingen Klimaatakkoord Telefooncentrale Bestemmingsreserves Kredieten Exploitatie Sociaal domein Algemene uitkering Risicomanagement

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
20221019 Presentatie Raad Voortgangsmonitor financieel 2022.pdf
RB voortgangsmonitor 2022.pdf
Raadsinformatiebrief Communicatievisie en Uitvoeringsplan update oktober 2022.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Update communicatievisie / uitvoeringsplan". Het document biedt een jaarlijkse update over de voortgang van de communicatievisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Kaag en Braassem. Het team Communicatie, bestaande uit communicatieadviseurs en een webmaster, werkt aan het verbeteren van de communicatie met inwoners en organisaties. Het uitvoeringsplan, vastgesteld in 2021, omvat acties die de communicatie verbeteren, zoals het gebruik van een nieuw zaaksysteem, opleiding in de factor C-methode, en de ontwikkeling van een schrijfwijzer. Er wordt ook gewerkt aan betere monitoring van sociale media en de introductie van een digitale nieuwsbrief.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een gedetailleerde update over de voortgang van de communicatievisie en het uitvoeringsplan. Het document beschrijft de acties die zijn ondernomen, de huidige status en de plannen voor de toekomst.

Rol van de raad:
De raad speelt een toezichthoudende rol bij dit voorstel. Ze worden geïnformeerd over de voortgang en kunnen signalen en ontwikkelingen aandragen die meegenomen kunnen worden in de uitvoering van het plan.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de uitbreiding van het team met 0.9 fte om bepaalde noodzakelijke acties te realiseren. Daarnaast moeten ze keuzes maken over de prioritering van wensen en ambities die niet direct uit de visie voortvloeien.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden acties, zoals de opleiding in de factor C-methode en de ontwikkeling van een schrijfwijzer. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het document.

Participatie:
Het voorstel benadrukt de verbinding tussen communicatie en participatie, en hoe deze vakgebieden steeds meer geïntegreerd worden om optimaal in te zetten op participatie.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het communicatiebudget is structureel verhoogd naar 50.000 euro per jaar. Voor de uitbreiding van het team met 0.9 fte is een voorstel richting de raad nodig, maar de dekking van deze kosten wordt niet specifiek genoemd in het document.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Communicatievisie Uitvoeringsplan Communicatieadviseurs Digitale toegankelijkheid Sociale media Participatie Klant Contact Centrum Schrijfwijzer Nieuwsbrief Monitoring

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voortgangsmonitor 2022.pdf
BIJLAGE 1 Mutaties reserves 2022.pdf
BIJLAGE 2 Kredieten 2022.pdf
BIJLAGE 3 Covid 2022.pdf

19-10-2022 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma Begroting 2023 en de Verantwoordingsmonitor 2022

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name -

Agendapunt 2 Programmabegroting 2023

Gemeenteraad Debatteert over Programmabegroting 2023: Positieve Vooruitzichten, maar Donkere Wolken aan de Horizon

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name -

Agendapunt 3 Voortgangsmonitor 2022

Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Voortgangsmonitor: Positief Resultaat van 3 Miljoen Euro

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name

No. Name -