Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 11-10-2023, Context en Kaders

11-10-2023 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma C&K 11 oktober Organisatieontwikkeling. - 19:30

20230831 Raadsinformatiebrief herhuisvesting_ondertekend.pdf
Programma CK 11 oktober Organisatieontwikkeling.pdf
RIB Voortgang organisatieontwikkeling_ondertekend.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Voortgang Organisatie Ontwikkeling

Samenvatting: De raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad van Kaag en Braassem over de voortgang van de organisatieontwikkeling binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2022 besloten om de managementstructuur te versterken en de formatie uit te breiden met een budget van €700.000. De brief bespreekt de implementatie van deze maatregelen, de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, en de noodzaak van extra personeel voor nieuwe taken. Er wordt ook aandacht besteed aan de rol van de gemeente als regiegemeente en de financiële verantwoording van de bestede middelen.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel

Het voorstel is redelijk volledig in termen van het beschrijven van de huidige stand van zaken, de uitdagingen en de financiële verantwoording. Echter, het mist specifieke details over hoe de uitdagingen precies zullen worden aangepakt en welke concrete stappen worden ondernomen om de gestelde doelen te bereiken.

Rol van de Raad

De rol van de raad is om toezicht te houden op de voortgang van de organisatieontwikkeling en om te beslissen over de toewijzing van middelen. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en kan input geven tijdens de geplande raadsavond.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de prioritering van taken en de toewijzing van extra middelen voor nieuwe ambities. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke taken prioriteit krijgen gezien de beperkte capaciteit.

SMART Analyse en Inconsistenties

Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er een budget en een tijdlijn zijn genoemd, ontbreken specifieke meetbare doelen en concrete tijdgebonden stappen. Er zijn geen duidelijke KPI's of benchmarks om de voortgang te meten.

Participatie

Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van medewerkers of inwoners wordt geïntegreerd in de organisatieontwikkeling. Er is wel sprake van een geplande raadsavond voor verdere toelichting en discussie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt genoemd als een van de nieuwe taken en ambities, maar er is geen gedetailleerde uitleg over hoe dit wordt geïntegreerd in de organisatieontwikkeling.

Financiële Gevolgen

Het voorstel geeft aan dat er €700.000 is toegewezen voor de organisatieontwikkeling. Er is een financiële verantwoording gegeven van de besteding van deze middelen, maar er is geen gedetailleerd plan over hoe toekomstige financiële uitdagingen zullen worden aangepakt of gedekt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Organisatieontwikkeling Arbeidsmarkt Werkdruk Vergrijzing Clustermanagers Regiegemeente Vacatures Leveranciers Continuïteit Dienstverlening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Regie gemeente definities en vervolgstappen DEF.pdf

Agendapunt 2 Programma C&K 11 oktober Voortgangsmonitor. - 20:00

Agendapunt 2.a Voortgangsmonitor 2023.

Gemeenteraad Kaag en Braassem Bespreekt Voortgangsmonitor 2023: Positief Resultaat Verwacht

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt de vaststelling van de Voortgangsmonitor 2023, die een positief financieel resultaat van € 1.252.654 voorspelt. Tijdens een recente raadsvergadering werden de financiële consequenties en risico's besproken, met het oog op een definitief besluit op 6 november 2023.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Kaag en Braassem stond de Voortgangsmonitor 2023 centraal. Deze monitor laat een verwacht positief resultaat van € 1.252.654 zien voor het jaar 2023. De raad besprak de mogelijkheid om een deel van het budget door te schuiven naar 2024, waaronder € 249.990 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en € 330.000 voor rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Ook werd overwogen om geld van de algemene reserve naar specifieke bestemmingsreserves, zoals voor sportprojecten, over te hevelen.

De discussie verliep vlot, met enkele raadsleden die benadrukten dat het om een relatief klein thema ging. "Dit is een heel klein thema, dus ik denk dat we daar heel snel doorheen kunnen gaan," merkte een raadslid op. Toch werden er vragen gesteld over de taakstelling en de financiële verhoudingen tussen verschillende strategische partners.

Een belangrijk punt van zorg was de taakstelling voor het tweede halfjaar, die volgens een raadslid alleen maar hoger en meer wordt. "Ik ben bang dat het met de huidige situatie nog erger gaat toenemen," klonk het bezorgd. De raad kreeg een overzicht van de strategische partners en hun financiële bijdragen, maar er werd gevraagd om meer gedetailleerde financiële informatie.

De discussie raakte ook aan de rol van verschillende aanbieders binnen het sociaal domein, zoals de 3 master en Tom In de Buurt. Er werd gesproken over de uitdagingen binnen het sociaal domein, zoals personeelstekorten en de stijgende CAO-kosten. "De zorg in het sociaal domein staat onder druk door die personeelstekorten," werd er opgemerkt.

De vergadering eindigde met een oproep om meer inzicht te krijgen in de operationele activiteiten van organisaties zoals de 3 master en Tom In de Buurt. "Het is altijd goed om die informatie te delen," zei een raadslid. Er werd gepleit voor mondelinge toelichtingen in plaats van platte jaarverslagen, om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van deze organisaties.

De gemeenteraad zal op 6 november 2023 een definitief besluit nemen over de financiële consequenties van de Voortgangsmonitor 2023. Risico's en onzekerheden, zoals de effecten van de septembercirculaire, kunnen het uiteindelijke resultaat nog beïnvloeden.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem overweegt om de Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen. Deze monitor laat een verwacht positief resultaat van € 1.252.654 zien voor 2023. Er wordt voorgesteld om een deel van het budget van 2023 door te schuiven naar 2024, waaronder € 249.990 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en € 330.000 voor rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Ook wordt overwogen om geld van de algemene reserve naar specifieke bestemmingsreserves over te hevelen, zoals voor sportprojecten. Verder worden er einddata voor kredieten vastgesteld en enkele kredieten afgesloten. De raad zal de financiële consequenties van deze voorstellen bespreken en besluiten nemen tijdens de raadsvergadering op 6 november 2023. Risico's en onzekerheden, zoals de effecten van de septembercirculaire, kunnen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2023.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2023

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2023". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting van 2023. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2023 bij te stellen naar een voordelig saldo van €1.252.654, inclusief begrotingswijzigingen. Het voorstel omvat ook het doorschuiven van budgetten naar 2024 voor huisvesting van bijzondere doelgroepen en rechtmatigheid en horizontaal toezicht. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld in de bestemmingsreserves en kredieten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse. Het bevat specifieke bedragen en toelichtingen op de voorgestelde wijzigingen, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de bijgestelde begrotingsresultaten en de voorgestelde budgetverschuivingen naar 2024. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële consequenties en het bepalen van de einddata voor kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten voor specifieke projecten en de aanpassing van bestemmingsreserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van uitgaven, vooral met betrekking tot huisvesting en toezicht.

SMART-analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor kredieten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige economische omstandigheden kan een uitdaging vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het geprognosticeerde resultaat vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en wijzigingen in bestemmingsreserves goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voordelig effect van €1.252.654. De dekking van de financiële wijzigingen wordt gedetailleerd beschreven, met verschuivingen tussen reserves en budgetten. De financiële consequenties zijn goed onderbouwd in de Voortgangsmonitor.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2023 Begrotingswijzigingen Bestemmingsreserves Kredieten Huisvesting bijzondere doelgroepen Rechtmatigheid en horizontaal toezicht Sportpad Grondverkopen Algemene uitkering gemeentefonds Risico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept raadsbesluit Voortgangsmonitor 2023.pdf
Presentatie financiën sociaal domein 2023.pdf
Voortgangsmonitor 2023.pdf
BIJLAGE 1 - Mutaties reserves.pdf
BIJLAGE 2 - Kredieten.pdf
Bijlage 3- VGM CUP.pdf

11-10-2023 Context en Kaders

Agendapunt 1 Programma C&K 11 oktober Organisatieontwikkeling. - 19:30

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 2 Programma C&K 11 oktober Voortgangsmonitor. - 20:00

Agendapunt 2.a Voortgangsmonitor 2023.

Gemeenteraad Kaag en Braassem Bespreekt Voortgangsmonitor 2023: Positief Resultaat Verwacht

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

G. van Duin - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

G. van Duin - Wethouder

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

R. van Beurden - Samen

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. Möllers - VVD

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

G. van Duin - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. Möllers - VVD

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

G. van Duin - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. Möllers - VVD

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. van Beurden - Samen

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

J.H.M. de Rijk - CDA

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem -

G. van Duin - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. van Beurden - Samen

R. Möllers - VVD

N.G. van Egmond - Wethouder

J.H.M. de Rijk - CDA