Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 21-06-2023, Visie en Advies

21-06-2023 Visie en Advies

Agendapunt 4 Besluitenlijst d.d. 19 juni 2023.

Gemeenteraad Kaag en Braassem in debat over jaarstukken: "We zijn geen spaarpot"

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een positief resultaat van bijna 9 miljoen euro geboekt over 2022. Het college stelt voor om een deel van dit bedrag te investeren in projecten voor 2023, zoals huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de integrale gebiedsvisie Sportpad. De rest zou naar de algemene reserve gaan. Tijdens het debat uitten raadsleden hun zorgen over de structurele aard van incidentele meevallers en de noodzaak voor betere begrotingspraktijken.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni 2023 presenteerde het college de jaarstukken van 2022 aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Het voorstel om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een positief resultaat van € 8.962.641 leidde tot een levendig debat. Raadsleden uitten hun zorgen over de structurele aard van de incidentele meevallers en de noodzaak voor betere begrotingspraktijken.

Meneer Wesselman van D66 opende het debat met een kritische noot: "Hoewel ik blij ben met het positieve resultaat, is het niet in lijn met de begroting. We houden elk jaar meer over dan voorzien, en dat is iets wat ik al tien jaar roep. We zijn geen bank of spaarpot." Hij pleitte voor een betere afstemming tussen de begroting en de uiteindelijke resultaten.

Mevrouw De Rijk van het CDA sloot zich hierbij aan en benadrukte dat incidentele meevallers niet als structureel mogen worden gezien. "We dromen van een positief gemeenteresultaat, maar het gaat om de informatie achter de cijfers," aldus De Rijk. Ze vroeg om meer duidelijkheid over projecten die niet volgens planning zijn uitgevoerd, zoals de skate husser en de kwaliteitsimpuls voor de dienstverlening.

Wethouder Van Egmond reageerde op de zorgen van de raadsleden door te benadrukken dat het college zich bewust is van de schommelingen en dat er stappen worden ondernomen om de interne controle en planning te verbeteren. "We moeten scherp sturen op de begroting, maar het rijk is niet altijd een betrouwbare partner," aldus Van Egmond.

De discussie leidde tot de conclusie dat de jaarstukken als bespreekstuk naar de gemeenteraad van 3 juli 2023 worden gestuurd. Raadsleden hopen dat er tegen die tijd meer duidelijkheid is over de structurele verbeteringen die het college voor ogen heeft. "We willen iets waaraan we kunnen zien dat er daadwerkelijk verbeteringen zijn," benadrukte Wesselman.

De gemeenteraad zal op 3 juli verder debatteren over de jaarstukken en de voorgestelde investeringen voor 2023. Het is duidelijk dat er nog veel vragen zijn over de manier waarop de gemeente haar financiële beleid voert en hoe toekomstige begrotingen beter kunnen worden afgestemd op de realiteit.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een besluit over de jaarstukken van 2022. Het voorstel is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een positief resultaat van € 8.962.641. Er wordt voorgesteld om een deel van dit resultaat te gebruiken voor verschillende projecten in 2023, zoals huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de integrale gebiedsvisie Sportpad. Ook wordt er voorgesteld om een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Verder worden er beslissingen verwacht over het doorschuiven van budgetten voor wegeninfrastructuur en Covid-gerelateerde kosten naar 2023. De raad zal ook de geactualiseerde grondexploitaties moeten vaststellen en besluiten over de afsluiting van bepaalde kredieten. Het doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording af te leggen aan de raad en de jaarstukken tijdig te verzenden naar de provincie Zuid-Holland en het CBS. De besluitvorming is gepland voor 3 juli 2023.

Raadsvoorstel jaarstukken 2022.pdf
opties
chat analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Jaarstukken 2022

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2022" van de gemeente Kaag en Braassem. Het doel is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen, met een positief resultaat van € 8.962.641. Het voorstel omvat het doorschuiven van budgetten naar 2023 voor diverse projecten, zoals huisvesting voor bijzondere doelgroepen en de transitievisie warmte. Daarnaast worden incidentele budgetten voorgesteld voor rechtmatigheidsverantwoording en horizontaal toezicht. Het resterende positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De jaarstukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens verzonden naar de provincie Zuid-Holland en het CBS.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke onderbouwing van de financiële resultaten en de bestemming van het overschot. Het bevat specifieke bedragen en projecten, wat bijdraagt aan de transparantie.

Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken goedkeuren, inclusief de voorgestelde budgetverschuivingen en toevoegingen aan de algemene reserve. De raad speelt een cruciale rol in het controleren en vaststellen van de financiële verantwoording.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van budgetten aan specifieke projecten en de toevoeging van het resterende overschot aan de algemene reserve. Dit vereist een afweging van prioriteiten en beleidsdoelen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar, met duidelijke financiële doelen en tijdlijnen. Er zijn geen evidente inconsistenties, maar de effectiviteit van de voorgestelde budgetverschuivingen moet worden gemonitord.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de jaarstukken vast te stellen en de voorgestelde budgetverschuivingen en toevoegingen aan de reserve goed te keuren.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of belanghebbenden in het voorstel. Het lijkt voornamelijk een interne financiële aangelegenheid.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, met budgetten voor de transitievisie warmte en plaatsing van laadpalen. Dit toont een inzet voor milieuvriendelijke initiatieven.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële implicaties, met een positief resultaat van € 8.962.641. De dekking komt uit het jaarrekeningresultaat en bestaande reserves. Het voorstel biedt een gedetailleerde toewijzing van middelen aan specifieke projecten en reserves.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2022 Resultaat Budget Algemene reserve Grondexploitaties Dubieuze debiteuren Kredieten Verantwoordingsmonitor Transitievisie Warmte Klimaatakkoord

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept Raadsbesluit Jaarstukken 2022.pdf
opties
chat
48_jaarstukken 2022_GG.pdf
opties
chat
Accountantsverslag 2022 Kaag en Braassem dd 19-7-23 tbv commissie.pdf
opties
chat
Antwoorden op vragen nav het gesprek over programma 3.pdf
opties
chat
Vooraf gestelde vragen PRO - Jaarstukken 2022.pdf
opties
chat
Vooraf gestelde vragen PRO KB met beantwoording - Jaarstukken 2022.pdf
opties
chat
BIJLAGE 1 analyse resultaat.pdf
opties
chat
BIJLAGE 2 mutaties reserves 2022.pdf
opties
chat
BIJLAGE 3 verantwoording Covid.pdf
opties
chat

Agendapunt 7 Aanvraag Vangnetuitkering 2022.

Raadsvoorstel Vangnetuitkering 2022.pdf
opties
chat analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Aanvraag Vangnetuitkering 2022". Het voorstel betreft een aanvraag voor een vangnetuitkering om een tekort op de Rijksvergoeding BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) te compenseren. In 2022 had de gemeente Kaag en Braassem een tekort van €420.947, wat 10,34% van het BUIG-budget is. Dit overschrijdt de eigen risicodrempel van 7,5%, waardoor een aanvraag voor de vangnetuitkering mogelijk is. De vangnetuitkering kan €57.750 compenseren. De gemeenteraad moet instemmen met de verklaring dat het college maatregelen heeft genomen om het tekort te reduceren.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse, de voorwaarden voor de aanvraag, en de benodigde stappen. Echter, het biedt weinig inzicht in de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen.

Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met de verklaring van het college dat er maatregelen zijn genomen om het tekort te reduceren. Deze instemming is noodzakelijk voor de aanvraag van de vangnetuitkering.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de verklaring van het college. Dit is een politieke keuze die kan afhangen van de beoordeling van de effectiviteit van de genomen maatregelen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en voorwaarden. Het is echter minder specifiek over de tijdsgebonden en realistische aspecten van de maatregelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de effectiviteit van de maatregelen is niet goed onderbouwd.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de verklaring van het college dat er maatregelen zijn genomen om het tekort te reduceren.

Participatie:
Er is geen sprake van participatie of inspraak van burgers in dit voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Als de raad niet instemt, wordt de aanvraag afgewezen en ontvangt de gemeente geen €57.750 compensatie. Het voorstel geeft aan dat dit bedrag niet wordt gedekt als de aanvraag niet wordt goedgekeurd.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Vangnetuitkering 2022 Tekortreductie BUIG-budget Bijstandsuitkeringen Rijksvergoeding Tekort Maatregelen Participatiewet Analyse Werk en Inkomen Uitkeringenbestand

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept Raadsbesluit vangnetuitkering 2022.pdf
opties
chat
Aanvraagformulier Basis VU 2022_KB.pdf
opties
chat
Analyse Werk en Inkomen 2022.pdf
opties
chat

Agendapunt 8 Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden.

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden.pdf
opties
chat analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Aanbieding van de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden." Het voorstel betreft de vaststelling van de zienswijze van de gemeente Kaag en Braassem op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De gemeente wil haar zienswijze kenbaar maken aan de VRHM, die verantwoordelijk is voor fysieke veiligheidstaken zoals brandweerzorg en crisisbeheersing. De begroting vraagt om extra structurele investeringen om aan nieuwe opgaven te voldoen. De gemeentelijke bijdrage aan de VRHM voor 2024 bedraagt € 2.032.230, inclusief indexering en onvermijdelijke uitgaven.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat informatie over de financiële kaders, de noodzaak van extra investeringen, en de specifieke bijdrage van de gemeente Kaag en Braassem. Echter, meer gedetailleerde informatie over de exacte besteding van de extra middelen zou de volledigheid kunnen verbeteren.

Rol van de raad bij het voorstel:
De raad moet de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 vaststellen en goedkeuren. Dit is een belangrijke stap in het proces van regionale samenwerking en budgettering.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en de bijbehorende financiële bijdrage. Dit omvat het overwegen van de noodzaak van de extra investeringen en de impact op de gemeentelijke begroting.

Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, aangezien de zienswijze uiterlijk 15 augustus 2023 moet worden ingediend. Het is echter minder meetbaar en realistisch, omdat het geen specifieke doelen of resultaten definieert die met de extra investeringen moeten worden bereikt. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar meer concrete doelstellingen zouden nuttig zijn.

Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de VRHM vast te stellen en goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt verschillende momenten van participatie en inspraak, zoals een digitale informatiebijeenkomst en behandeling in het college en de gemeenteraad. Dit toont aan dat er inspanningen zijn gedaan om de raad te betrekken bij het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel. De VRHM richt zich op het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en huisvesting, wat aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRHM met € 2.5 miljoen, waarvan € 85.330 specifiek voor Kaag en Braassem is. Deze verhoging is noodzakelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en is opgenomen in de Richtnota 2024. De dekking komt deels uit de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Veiligheidsregio Hollands Midden Ontwerp-Programmabegroting 2024 Fysieke Veiligheid Gemeenschappelijke regelingen Risico- en crisisbeheersing Meldkamer Brandweerzorg GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Bevolkingszorg Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept Raadsbesluit Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden.pdf
opties
chat
Brief Zienswijze Kaag en Braassem VRHM ontwerp Programmabegroting 2024.pdf
opties
chat
Vooraf gestelde vragen Zienswijze ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden.pdf
opties
chat
Bijlage 1) ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM en MJR 2025-2027 V1.0.pdf
opties
chat
Bijlage 2) Kaderbrief en Kadernota 2024 VRHM 2804.2023.pdf
opties
chat
Bijlage 3) Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM - raden.pdf
opties
chat

Agendapunt 9 Jeugdhulp 2024.

Raadsvoorstel Jeugdhulp 2024.pdf
opties
chat analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Jeugdhulp 2024

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jeugdhulp 2024". Het doel is om de continuïteit van jeugdhulp te waarborgen en te voldoen aan de Jeugdwet door een lokaal jeugd- en gezinsteam op te richten en aan te sluiten bij regionale overeenkomsten voor specialistische hulp. De raad wordt gevraagd om extra budget beschikbaar te stellen voor zowel incidentele als structurele kosten, waaronder hogere uitvoeringskosten en personeelskosten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat gedetailleerde financiële overzichten, argumenten voor de kostenverhoging, en een beschrijving van de organisatorische veranderingen. Echter, er is enige onzekerheid over toekomstige kosten en rijksbijdragen.

Rol van de Raad:
De raad moet beslissen over de toewijzing van extra budget voor de jeugdhulp en de bijbehorende begrotingswijzigingen goedkeuren.

Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen of ze akkoord gaan met de voorgestelde budgetverhogingen en de inrichting van een lokaal jeugd- en gezinsteam, ondanks de financiële onzekerheden.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar er zijn onzekerheden over toekomstige kosten en rijksbijdragen, wat de haalbaarheid en tijdsgebondenheid beïnvloedt.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om het extra benodigde budget goed te keuren en de begrotingswijzigingen door te voeren.

Participatie:
Er is participatie geweest met lokale partners en professionals, en er is overleg geweest met de Adviesraad sociaal domein.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet relevant voor dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met een verhoging van het budget voor jeugdhulp. Een deel van de incidentele kosten kan worden gedekt uit eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskosten, maar er blijft een tekort dat moet worden gedekt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jeugdhulp Budget Jeugd- en gezinsteam Specialistische hulp SOZ (Service-organisatie Zorg) Indexatie Woonplaatsbeginsel Hervormingsagenda Incidentele kosten Rijksbijdrage

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept Raadsbesluit Jeugdhulp 2024.pdf
opties
chat
Vooraf gestelde vragen Jeugdhulp 2024.pdf
opties
chat
Bijlage Contourenschets JGT.pdf
opties
chat

21-06-2023 Visie en Advies

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Besluitenlijst d.d. 19 juni 2023.

Agendapunt 6 Jaarstukken 2022

Gemeenteraad Kaag en Braassem in debat over jaarstukken: "We zijn geen spaarpot"

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

J. Hoogendoorn - CDA

D. Jong - VVD

J. Hoogendoorn - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

J. Hoogendoorn - CDA

E.H. Henrotte - PRO

J. Hoogendoorn - CDA

Kelly Straver-van der Wereld - Samen

J. Hoogendoorn - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

J. Hoogendoorn - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J.H.M. de Rijk - CDA

J. Hoogendoorn - CDA

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

J. Hoogendoorn - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

J. Hoogendoorn - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

N.G. van Egmond - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

G. van Duin - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

D. Jong - VVD

G. van Duin - Wethouder

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

J. Hoogendoorn - CDA

I.J.M. Bader - VVD

J. Hoogendoorn - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

J. Hoogendoorn - CDA

E.H. Henrotte - PRO

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

J. Hoogendoorn - CDA

E.H. Henrotte - PRO

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

J. Hoogendoorn - CDA

I.J.M. Bader - VVD

J. Hoogendoorn - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

J. Hoogendoorn - CDA

Kelly Straver-van der Wereld - Samen

J. Hoogendoorn - CDA

J. Hoogendoorn - CDA

Gino Wesselman - D66

D. Jong - VVD

J.H.M. de Rijk - CDA

E.H. Henrotte - PRO

Kelly Straver-van der Wereld - Samen

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

G. van Duin - Wethouder

I.J.M. Bader - VVD

Agendapunt 7 Aanvraag Vangnetuitkering 2022.

Samenvatting

Analyse van het document