23-10-2017 Politieke avond - Oordeelsvorming
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
Jan Zandvliet
J.H.M. de Rijk - CDA
Jan Zandvliet
Jan Zandvliet
Agendapunt 5 Programmabegroting 2018 - 2021
Samenvatting
De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de beslissing om de programmabegroting voor 2018-2021 vast te stellen. Deze begroting is een vertaling van de Perspectiefnota 2018-2021 en bevat de financiële plannen en doelen voor de komende jaren. De gemeente wil voor het einde van het jaar een goedgekeurde begroting hebben, zodat de benodigde middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2018. De begroting richt zich op transparantie en concrete beleidsdoelen, verdeeld over drie programma's met subthema's. Belangrijke aandachtspunten zijn het onderhoud van de openbare ruimte, nieuwe inspanningen waarvoor extra budget nodig is, en het behoud van financiële ruimte voor toekomstige risico's en tekorten. De raad moet ook keuzes maken over grote opgaven zoals wegenonderhoud en onderwijshuisvesting. De begroting is financieel gezond, maar er zijn uitdagingen op de lange termijn. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang en eventuele belangrijke ontwikkelingen.
-
Analyse van het document
Analyse van het Voorstel: Programmabegroting 2018-2021
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2018-2021". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2018 tot 2021, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2018-2021 zijn verwerkt. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar taken uit te voeren, inclusief reguliere en extra taken zoals vastgelegd in het raadsakkoord "Anders denken anders doen". De begroting richt zich op transparantie en concrete beleidsdoelen, met aandacht voor duurzaamheid, recreatie, en economische ontwikkeling. Het doel is een financieel gezonde gemeente te behouden, met ruimte voor toekomstige uitdagingen.
Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke koppeling aan de Perspectiefnota en het raadsakkoord. Het bevat financiële overzichten en risicoanalyses, wat bijdraagt aan de volledigheid.
Rol van de Raad:
De raad speelt een kaderstellende en controlerende rol. Ze moet de begroting vaststellen en toezien op de uitvoering ervan, inclusief het monitoren van de financiële gezondheid en risico's.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over prioriteiten in uitgaven, zoals onderhoud van de openbare ruimte en onderwijshuisvesting. Ook moet de raad beslissen over de aanpak van toekomstige financiële uitdagingen, zoals het afschaffen van de precarioheffing.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) door de concrete doelen en tijdlijnen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheden met zich meebrengen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2018-2021 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2018 vast te stellen.
Participatie:
Er is sprake van participatie met raadsfracties bij de totstandkoming van de begroting, wat wijst op een inclusieve benadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor de Duurzaamheidsagenda en initiatieven zoals duurzaamheidsleningen.
Financiële Gevolgen:
De begroting heeft een structureel positief resultaat, maar er zijn risico's en toekomstige uitdagingen die ombuigingen in uitgaven kunnen vereisen. De financiële dekking is deels afhankelijk van reserves en toekomstige beleidskeuzes.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Programmabegroting Perspectiefnota Doelen- en inspanningennetwerk (DIN) Duurzaamheid Openbare ruimte Onderwijshuisvesting Economische Agenda Weerstandsvermogen Septembercirculaire RisicobeheersingVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
F.J. Zoetendaal - Samen
J.H.M. de Rijk - CDA
Jan Zandvliet
J.H.M. de Rijk - CDA
Thijs Brambach
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
M.E. Doze - CDA
J.H.M. de Rijk - CDA
Ruud Van Der Star
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Ruud Van Der Star
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Kelly Straver
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Thijs Brambach
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
Jan Zandvliet
F.J. Zoetendaal - Samen
Alwin Koek
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
Alwin Koek
F.J. Zoetendaal - Samen
Alwin Koek
J.H.M. de Rijk - CDA
Jan Zandvliet
Thijs Brambach
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Thijs Brambach
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
Kelly Straver
J.H.M. de Rijk - CDA
Jan Zandvliet
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
Alwin Koek
F.J. Zoetendaal - Samen
Cees De Lange
Cees De Lange
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Alwin Koek
Jan Zandvliet
N.G. van Egmond - Wethouder
Jan Zandvliet
Cees De Lange
Jan Zandvliet
J.H.M. de Rijk - CDA
Thijs Brambach
J.H.M. de Rijk - CDA
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Cees De Lange
N.G. van Egmond - Wethouder
J.H.M. de Rijk - CDA
Ruud Van Der Star
J.H.M. de Rijk - CDA
Alwin Koek
J.H.M. de Rijk - CDA
00:18:06 - 00:22:00 - 00:23:12 - 00:24:46 - 00:27:09 - 00:31:21 - 00:31:46 - 00:31:53 - 00:33:04 - 00:33:53 - 00:34:19 - 00:35:56 - 00:37:11 - 00:37:27 - 00:38:40 - 00:40:05 - 00:45:45 - 00:47:05 - 00:49:47 - 00:49:58 - 00:51:55 - 00:54:20 - 00:56:11 - 00:56:36 - 00:57:48 - 00:59:11 - 00:59:54 - 01:01:39 - 01:02:03 - 01:02:23 - 01:07:40 - 01:08:30 - 01:09:53 - 01:10:46 - 01:11:29
M.E. Doze - CDA
Agendapunt 6 Bestuursrapportage 2017
Samenvatting
Op 23 oktober 2017 bespreekt de gemeenteraad van Kaag en Braassem de bestuursrapportage 2017. Het college stelt voor om de rapportage vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijzigingen door te voeren. Er wordt voorgesteld om een einddatum voor elk krediet vast te stellen en om het krediet voor de renovatie van diverse kunstwerken te verhogen met € 716.000. Daarnaast wil men de reserve duurzaamheid van € 150.000 vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
De rapportage laat zien dat er een nadelig resultaat van € 190.169 wordt verwacht, maar met een positief begrotingsoverschot kan dit resulteren in een voordeel van € 734.177. Dit bedrag zal naar verwachting de algemene reserve versterken. Er zijn enkele financiële afwijkingen binnen de programma's, maar deze worden grotendeels gedekt door bestaande reserves.
De raad moet ook beslissen over de looptijd van de kredieten, die alleen kan worden aangepast met een raadsbesluit. De reserve duurzaamheid is niet meer nodig voor duurzaamheidsleningen, omdat deze via een revolverend fonds worden verstrekt. Het college zal de raad informeren over eventuele toekomstige risico's of veranderingen die het financiële resultaat kunnen beïnvloeden. De evaluatie van de resultaten vindt plaats bij de jaarrekening 2017.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage)
Samenvatting: De bestuursrapportage 2017 biedt een overzicht van de voortgang van doel- en budgetrealisaties over de eerste acht maanden van 2017. Het document rapporteert afwijkingen van de programmabegroting en stelt wijzigingen voor in de begroting van 2018. Belangrijke beslispunten zijn het vaststellen van de rapportage, het aanpassen van kredieten, en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid ten gunste van de algemene reserve. Het rapport sluit met een nadelig resultaat van € 190.169, maar verwacht een positief jaarresultaat van € 734.177. De raad moet beslissen over de voorgestelde wijzigingen en kredieten.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de voorgestelde wijzigingen. Echter, er is ruimte voor verbetering in de toelichting van de impact van deze wijzigingen op lange termijn.
Rol van de Raad
De raad moet de bestuursrapportage vaststellen, beslissen over de voorgestelde begrotingswijzigingen, en de einddatum van kredieten bepalen. Daarnaast moet de raad besluiten over het vrijvallen van de reserve duurzaamheid.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de herallocatie van financiële middelen, zoals het verhogen van kredieten voor infrastructuurprojecten en het vrijvallen van de reserve duurzaamheid. Dit vereist een afweging tussen financiële stabiliteit en investeringen in duurzaamheid en infrastructuur.
SMART Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Echter, het is minder specifiek over de tijdsgebonden aspecten van sommige projecten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de impact van de wijzigingen op lange termijn is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de bestuursrapportage vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredieten.
Participatie
Het voorstel vermeldt participatie in de context van communicatie en participatietrajecten, maar biedt geen gedetailleerde informatie over burgerparticipatie in de besluitvorming.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt genoemd in de context van het vrijvallen van de reserve duurzaamheid, maar het is geen centraal thema in het voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder een nadelig resultaat van € 190.169 en een verwacht positief jaarresultaat van € 734.177. De financiële dekking komt deels uit de algemene reserve en herallocatie van bestaande budgetten.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Bestuursrapportage 2017 Begrotingswijzigingen Kredieten Algemene reserve Duurzaamheidsleningen Risicomanagement Programmaverantwoording Financieel resultaat Renovatie bruggen SeptembercirculaireVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken