Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 13-06-2018, Raadswerkgroepen - Financiën

13-06-2018 Raadswerkgroepen - Financiën

Agendapunt 2 Vaststellen van de agenda

Agendapunt 4 Perspectiefnota 2019 Meicirculaire 2018 - financiële effecten in Perspectiefnota 2019

Gemeenteraad Kaag en Braassem buigt zich over financiële toekomst: 'Keuzes zijn onvermijdelijk'

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een belangrijke beslissing over de financiële kaders voor de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting tot 2022. Tijdens een intensieve politieke avond werden de financiële effecten van de Meicirculaire 2018 en andere lokale ontwikkelingen besproken. De raad moet knopen doorhakken over investeringen in duurzaamheid en onderwijsvoorzieningen.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de politieke avond van 27 juni kwam de gemeenteraad van Kaag en Braassem bijeen om de Perspectiefnota 2019 te bespreken. Deze nota vormt de basis voor de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting tot 2022. De raad moet beslissen over de opname van algemene en lokale ontwikkelingen met financiële gevolgen in het nieuwe begrotingsbeeld. Ook het Doelen- en Inspanningennetwerk (DIN) voor 2019-2022 moet worden vastgesteld, inclusief de benodigde middelen.

Mevrouw Tolsma, verantwoordelijk voor de presentatie van de financiële kaders, opende de avond met een duidelijke boodschap: "We pakken de begroting van 2018 als uitgangspunt, maar er zijn structurele wijzigingen nodig." Ze wees op de financiële effecten van de Meicirculaire 2018 en benadrukte dat er correcties zijn aangebracht in de perspectiefnota, zoals de vrijval van kapitaallasten voor ICT-investeringen.

De raad kreeg een actueel beeld van de financiële situatie, waarbij een groot positief resultaat voor de komende vier jaar werd gepresenteerd. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door gunstige ontwikkelingen in de maart- en meicirculaire. Echter, Tolsma waarschuwde: "Er staan nog verschillende ontwikkelingen op onze agenda die financiële aandacht vragen."

Een belangrijk discussiepunt was de stijging van de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de decentralisatie-uitkering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De raad werd ook geïnformeerd over de structurele effecten van de jaarrekening en de viermaandsrapportage.

Tijdens de presentatie werden vragen gesteld over de kosten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toekomst van schoolgebouwen in Leimuiden. De raad werd uitgenodigd om na te denken over de impact van toekomstige investeringen, zoals klimaatneutrale Integrale Kindcentra (IKC's) en de renovatie van sportvoorzieningen.

Meneer Wesselman vroeg zich af waarom er structurele kosten zijn voor de AVG, terwijl meneer Van Dijk vragen stelde over de toekomst van afgeschreven schoolgebouwen. De antwoorden waren soms complex, maar gaven inzicht in de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

De avond eindigde met een duidelijke boodschap: de raad moet keuzes maken. "Met deze ambities zal het toch op een of andere manier moeten worden bijgesteld," aldus Tolsma. De besluitvorming over deze onderwerpen is gepland voor de raadsvergadering van 9 juli. Het is duidelijk dat de gemeenteraad voor belangrijke beslissingen staat die de financiële toekomst van Kaag en Braassem zullen bepalen.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de taak om de Perspectiefnota 2019 te bespreken en te besluiten over de financiële kaders voor de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting tot 2022. De raad moet beslissen over de opname van algemene en lokale ontwikkelingen met financiële gevolgen in het nieuwe begrotingsbeeld. Ook moet het Doelen- en Inspanningennetwerk (DIN) voor 2019-2022 worden vastgesteld, inclusief de benodigde middelen. De nota is beleidsarm en gebaseerd op het oude raadsakkoord, maar kan worden aangepast bij de begroting van 2019 of de volgende Perspectiefnota. De raad zal ook moeten kijken naar de financiële effecten van de Meicirculaire 2018 en andere lokale ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet en wijzigingen in de CAO. Er zijn ook toekomstige investeringen in duurzaamheid en onderwijsvoorzieningen, zoals klimaatneutrale IKC’s, die financiële aandacht vragen. De besluitvorming over deze onderwerpen is gepland voor de politieke avond van 27 juni en de raadsvergadering van 9 juli.

Perspectiefnota 2019 na meicirculaire rvs.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Perspectiefnota 2019". Het document dient als basis voor de gemeenteraad van Kaag en Braassem om de financiële en beleidsmatige kaders vast te stellen voor de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting van 2020-2022. Het bevat een overzicht van algemene en lokale ontwikkelingen met financiële consequenties, inclusief de effecten van de Meicirculaire 2018. De nota is beleidsarm en gebaseerd op het bestaande Doelen- en Inspanningennetwerk (DIN), met mogelijke aanpassingen bij de begroting van 2019 of de volgende perspectiefnota. De raad moet beslissen over de vaststelling van deze kaders en de verwerking van structurele financiële effecten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een gedetailleerd financieel overzicht en het identificeren van zowel algemene als lokale ontwikkelingen. Het bevat ook correcties van eerdere fouten en verwerkt de laatste financiële circulaires.

Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële en beleidsmatige kaders die het college moet gebruiken voor de uitwerking van de begroting. De raad moet ook beslissen over de voorgestelde aanpassingen en de verwerking van financiële effecten.

Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van investeringen, vooral met betrekking tot duurzaamheid en sociale domeinen. Er moeten beslissingen worden genomen over de toewijzing van middelen en het omgaan met toekomstige financiële risico's.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Echter, de afhankelijkheid van toekomstige aanpassingen en de beleidsarme aard van de nota kunnen de haalbaarheid en tijdigheid beïnvloeden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige gegevens kan een uitdaging vormen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde financiële en beleidsmatige kaders vast te stellen en de verwerking van de Meicirculaire 2018 goed te keuren.

Participatie:
De nota vermeldt dat door de gemeenteraadsverkiezingen de voorbereiding van het DIN anders is verlopen dan gebruikelijk, wat kan wijzen op beperkte participatie in de vroege stadia.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met specifieke budgetten voor het Energieakkoord en investeringen in energieneutrale scholen.

Financiële Gevolgen:
De nota geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële gevolgen, inclusief de dekking van kosten door algemene uitkeringen en risicoreserveringen. Het benadrukt de noodzaak van toekomstige financiële planning voor investeringen in onderwijs en duurzaamheid.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Perspectiefnota 2019 Begroting 2019 Meicirculaire 2018 Omgevingswet DIN 2019-2022 Lokale ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Financiële consequenties Duurzaamheid Weerstandsvermogen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Memo met effecten meicirculaire 2018.pdf
Perspectiefnota 2019 na meicirculaire.pdf
Presentatie Financieel beeld Perspectiefnota 2019-2022 na meicirculaire RWG Financiën 13-06-2018.pdf

Agendapunt 5 4-maandsrapportage 2018

Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Begrotingswijzigingen: Positief Resultaat, maar ook Uitdagingen

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft gedebatteerd over de voorgestelde begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 4-maandsrapportage van 2018. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde een verwacht positief resultaat van bijna 2 miljoen euro, maar wees ook op financiële uitdagingen.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd het voorstel besproken om de begrotingswijzigingen vast te stellen, met een voordelig effect van € 166.540. Dit positieve resultaat is deels te danken aan incidentele voordelen zoals de verkoop van ligplaatsen en het uitstel van de Omgevingswet. Echter, er zijn ook nadelen, zoals hogere kosten voor riolering en beëindigde huurcontracten.

Mevrouw Tolsma, die de presentatie namens het college gaf, benadrukte dat het verwachte resultaat van 1,9 miljoen euro nog onderhevig is aan risico's. "We zijn pas begin van het jaar en moeten rekening houden met mogelijke veranderingen," aldus Tolsma. Ze wees op risico's zoals de financiële impact van de N207 en de actualisatie van grondexploitaties.

Een belangrijk discussiepunt was de noodzaak om extra kredieten toe te kennen voor wegen en riolering. "We werken met een overprogrammering, waardoor we nu extra budget nodig hebben," legde Tolsma uit. Dit leidde tot vragen vanuit de raad over de financiële dekking en de impact op toekomstige begrotingen.

Raadslid Van Dijk uitte zijn zorgen over de overschrijding bij de aanbesteding van bedrijfswagens. "Relatief lijkt me dat gewoon een enorm bedrag," merkte hij op. Het college beloofde een schriftelijke toelichting te geven op deze kwestie.

Een ander punt van zorg was de jeugdzorg. De afrekening van Holland Rijnland bleek hoger dan verwacht, wat leidde tot een correctie van de jaarstukken. "We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen," drong Van Dijk aan. Het college zegde toe de raad hierover te blijven informeren.

Aan het einde van de vergadering werd besloten om het voorstel direct naar de besluitvormende raad te sturen, zonder verdere oordeelsvorming. Hiermee lijkt de gemeenteraad vertrouwen te hebben in de voorgestelde wijzigingen, ondanks de gesignaleerde uitdagingen.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een besluit over de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 4-maandsrapportage van 2018. Het college van burgemeester en wethouders wil de raad informeren over de financiële situatie en stelt voor om de begrotingswijzigingen vast te stellen. Er is een verwacht positief resultaat van € 1.994.223, dat deels voortkomt uit incidentele voordelen zoals de verkoop van ligplaatsen en uitstel van de Omgevingswet. Er zijn echter ook nadelen, zoals hogere kosten voor riolering en beëindigde huurcontracten. Het college stelt voor om enkele kredieten af te sluiten en andere bij te ramen om de geplande projecten te kunnen uitvoeren. De raad zal in de toekomst verder worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in de financiële situatie en de risico's die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat.

RVS 4-maandsrapportage 2018.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie:

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 4-maandsrapportage 2018." Het voorstel beoogt de gemeenteraad te informeren over de financiële aanpassingen die nodig zijn na de eerste vier maanden van 2018. Het bevat een bijstelling van het geprognosticeerde resultaat met een positief saldo van €166.540. Het voorstel omvat het afsluiten en bijramen van diverse kredieten en benadrukt de noodzaak van een juiste verantwoording en controle over de gemeentelijke financiën. Het uiteindelijke doel is om de begroting voor 2019 aan te passen op basis van de huidige financiële inzichten.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële details en de bijbehorende kredieten. Het biedt een gedetailleerde uitleg van de wijzigingen en de redenen daarvoor.

Rol van de raad:
De raad moet de voorgestelde begrotingswijzigingen goedkeuren en besluiten over de afsluiting en bijraming van de kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van projecten en de toewijzing van middelen, vooral gezien de stijgende kosten en de noodzaak om binnen het budget te blijven.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen voor sommige projecten. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan een risico vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanpassingen goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat er participatie heeft plaatsgevonden voor bepaalde projecten, zoals de Herenweg binnen de bebouwde kom, wat verwachtingen bij inwoners heeft gewekt.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp beschouwd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief geprognosticeerd resultaat van €1.994.223. De dekking van extra kredieten wordt deels uit reserves gehaald, en er zijn plannen om de raad verder te informeren over de dekking van resterende tekorten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage Kredieten Geprognosticeerd resultaat Algemene reserve Incidenteel voordeel Structureel nadeel Omgevingswet Risicomanagement Projecten

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Presentatie 4 maands- rapportage RWG Financiën 13-06-2018.pdf
Bijlage 1 begrotingswijzigingen 4-maands 2018 RD.pdf

13-06-2018 Raadswerkgroepen - Financiën

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Opening

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Agendapunt 2 Vaststellen van de agenda

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Agendapunt 3 Mededelingen

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

Gino Wesselman - D66

Petra van der Wereld - Wethouder

Gino Wesselman - D66

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

Gino Wesselman - D66

Agendapunt 4 Perspectiefnota 2019 Meicirculaire 2018 - financiële effecten in Perspectiefnota 2019

Gemeenteraad Kaag en Braassem buigt zich over financiële toekomst: 'Keuzes zijn onvermijdelijk'

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Gino Wesselman - D66

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Gino Wesselman - D66

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Gino Wesselman - D66

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Peter Van Dijk - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Peter Van Dijk - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Peter Van Dijk - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Peter Van Dijk - VVD

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Peter Van Dijk - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Onbekende spreker

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

Onbekende spreker

Petra van der Wereld - Wethouder

Onbekende spreker

Petra van der Wereld - Wethouder

Onbekende spreker

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem