Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 10-10-2018, Raadswerkgroepen - Financiën

10-10-2018 Raadswerkgroepen - Financiën

Agendapunt 3 Bestuursrapportage 2018

Gemeenteraad Kaag en Braassem worstelt met financiële tegenvaller van ruim half miljoen

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een uitdaging: een nadelig financieel effect van € 521.655 in de bestuursrapportage van 2018. Tijdens een recent debat werden verschillende voorstellen besproken om de financiële situatie te verbeteren, waaronder het aanpassen van kredieten en het onttrekken van bedragen uit de algemene reserve.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd de bestuursrapportage van 2018 gepresenteerd, waarin een nadelig financieel effect van € 521.655 werd onthuld. Wethouder Financiën, die voor het eerst de achtmaandsrapportage presenteerde, benadrukte dat de gemeente ondanks de tegenvallers nog steeds voldoet aan het begrotingsbeeld voor 2018. "We halen het wel met hier en daar wat wijzigingen," aldus de wethouder.

De presentatie van de bestuursrapportage door Maaike Talsma gaf inzicht in de financiële verschuivingen binnen de verschillende programma's. "Er is een hoop geschoven met budgetten," merkte Talsma op. Zo werd duidelijk dat de septembercirculaire een grote negatieve bijstelling veroorzaakte, maar dat deze binnen de budgettaire ruimte van de begroting kon worden opgevangen. Het verwachte resultaat daalde hierdoor tot € 1,4 miljoen positief.

Een belangrijk discussiepunt was de financiering van de westelijke Parallelweg N207. De raad moet beslissen over het onttrekken van € 525.000 uit de algemene reserve en € 300.000 uit de bestemmingsreserve grondexploitatie om de kosten te dekken. "Hoe verhoudt deze onttrekking zich tot de afspraken die eerder gemaakt zijn voor de financiering van die randweg?" vroeg een raadslid zich af. Wethouder Yvon Peters legde uit dat de oorspronkelijke financieringsstructuur niet meer houdbaar was door vertragingen in andere projecten.

Daarnaast werd voorgesteld om de bestemmingsreserve voor wegen te verbreden naar alle infrastructuurgerelateerde uitgaven, zoals bruggen en groen. Dit moet voorkomen dat er jaarlijks extra bedragen moeten worden overgeheveld naar het nieuwe jaar.

De gemeenteraad zal op 12 november 2018 een definitief besluit nemen over de bestuursrapportage en de voorgestelde maatregelen. Tot die tijd blijft het spannend hoe de gemeente de financiële uitdagingen het hoofd zal bieden.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor een besluit over de bestuursrapportage van 2018. Deze rapportage laat een nadelig financieel effect zien van € 521.655. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om de financiële situatie te verbeteren, zoals het aanpassen van kredieten en het onttrekken van bedragen uit de algemene reserve. Het doel is om een betrouwbare verantwoording aan de raad af te leggen en de controle over de financiële ontwikkelingen te behouden. De raad zal ook beslissen over het verbreden van de bestemmingsreserve voor wegen naar alle infrastructuurgerelateerde uitgaven. Daarnaast zijn er plannen om de financiële dekking voor bepaalde projecten, zoals de westelijke Parallelweg N207, te herzien. De uiteindelijke besluitvorming door de raad is gepland voor 12 november 2018.

Raadsvoorstel 8 maands rapportage 2018.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Bestuursrapportage 2018

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Bestuursrapportage 2018". Het voorstel betreft een financiële rapportage over de voortgang van doel- en budgetrealisaties in de gemeente Kaag en Braassem voor de eerste acht maanden van 2018. Het rapport geeft inzicht in de afwijkingen van de programmabegroting en stelt bijstellingen voor om de financiële resultaten te optimaliseren. Het uiteindelijke geprognosticeerde resultaat is een voordeel van € 1.472.568, ondanks een nadelig effect van € 521.655. Het voorstel omvat ook wijzigingen in kredieten en reserves om financiële stabiliteit te waarborgen.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en toelichtingen op afwijkingen. Echter, er zijn enkele onzekerheden en risico's die nog niet volledig zijn gekwantificeerd.

Rol van de raad:
De raad moet de bestuursrapportage vaststellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanpassingen. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de financiële strategieën en het waarborgen van de controle over de gemeentelijke financiën.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde kredietaanpassingen, en het omgaan met financiële risico's en onzekerheden.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat sommige risico's en onzekerheden nog niet zijn gekwantificeerd. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan een uitdaging vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de bestuursrapportage 2018 vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en kredietaanpassingen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een nadelig effect van € 521.655 dat wordt gecompenseerd door een positief geprognosticeerd resultaat. De dekking wordt deels gevonden in de algemene reserve en specifieke bestemmingsreserves.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Bestuursrapportage 2018 Algemene reserve Kredieten Begrotingswijzigingen N207 Parallelweg Sociaal domein IMNOR wegen Afwaarderen scholen Reserve wegeninfrastructuur Overheadkosten

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2018-10-18 Gewijzigde beantwoording vragen VVD 8-maandsrapportage en MJB 2019-2022.pdf
bestuursrapportage 2018.pdf
presentatie Raadswerkgroep financiën 10 oktober 2018 Bestuursrapportage 2018.pdf
bijlage 1 kredieten 2018.pdf
bijlage 2 mutaties reserves 2018.pdf

Agendapunt 4 Programmabegroting 2019 - 2022

Gemeenteraad Debatteert over Programmabegroting: "Ruimte voor Ambitie, maar ook voor Risico"

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad staat voor een cruciale beslissing: de vaststelling van de programmabegroting voor 2019-2022. Deze begroting, een vertaling van de eerder vastgestelde Perspectiefnota, moet voor het einde van het jaar door de provincie worden goedgekeurd. Het debat over de begroting biedt ruimte voor discussie over ambities en risico's.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de recente raadsvergadering werd de programmabegroting voor 2019-2022 uitvoerig besproken. De begroting, die de financiële en beleidskaders voor de komende jaren vastlegt, is essentieel voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2019. "We willen voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting hebben," benadrukte de voorzitter.

De begroting is opgedeeld in drie programma's met subprogramma's en thema's, waarbij per thema de beleidsdoelen en inspanningen zijn uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten zijn het onderhoud van de openbare ruimte, het vrijhouden van budget voor extra inspanningen, en het versterken van de reservepositie. Er zijn extra budgetten opgenomen voor onder andere duurzaamheid en onderhoud van bruggen.

ICT-kosten en FTE-uitbreiding

Een opvallend punt van discussie was de stijging van de ICT-kosten. Mevrouw De Rijk vroeg zich af waarom deze kosten zo hard oplopen. "De implementatie kost veel, maar daarna verwacht je dat de kosten dalen," merkte ze op. De financiële afdeling legde uit dat de stijging te maken heeft met indexeringen en verwachte investeringen.

Daarnaast kwam de uitbreiding van vier FTE's ter sprake. "Hoeveel FTE's zijn dat in totaal?" vroeg meneer Wesselman van D66. Het antwoord was dat er deels gebruik wordt gemaakt van vrijgevallen vacatureruimte, maar dat er ook extra budget nodig is.

Ambities en Risico's

De begroting biedt ruimte voor discussie en besluitvorming over de ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk". Echter, de raad moet ook rekening houden met risico's. "De weerstandsratio moet minimaal op één blijven," waarschuwde de voorzitter. De risico-inventarisatie laat zien dat er incidentele en structurele risico's zijn die invloed kunnen hebben op de begroting.

Vervolgstappen

De gemeenteraad zal voor 15 november de begroting aan de provincie aanbieden. De provincie zal voor het einde van het jaar laten weten of zij akkoord gaat. "We hebben nog wat technische vragen te beantwoorden, maar we liggen op schema," aldus de voorzitter.

Het debat over de programmabegroting laat zien dat de gemeenteraad voor uitdagende keuzes staat. Er is ruimte voor ambitie, maar ook voor risico. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomstplannen van de gemeente.

Samenvatting

De gemeenteraad overweegt de programmabegroting voor 2019-2022 vast te stellen. Deze begroting is een vertaling van de eerder vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022 en bevat de financiële en beleidskaders voor de komende jaren. Het doel is om voor het einde van het jaar een door de provincie goedgekeurde begroting te hebben, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken in 2019. De begroting is opgedeeld in drie programma's met subprogramma's en thema's, waarbij per thema de beleidsdoelen en inspanningen zijn uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten zijn het onderhoud van de openbare ruimte, het vrijhouden van budget voor extra inspanningen, en het versterken van de reservepositie. De gemeenteraad zal voor 15 november de begroting aan de provincie aanbieden. Er zijn extra budgetten opgenomen voor onder andere duurzaamheid en onderhoud van bruggen. De raad zal keuzes moeten maken over de uitvoering van ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk". De begroting biedt ruimte voor discussie en besluitvorming over deze ambities.

Raadsvoorstel begroting 2019-2022 gewijzigd na raadswerkgroep financiën 10 oktober 2018.docx.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2019-2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2019-2022, waarin de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2019-2022 zijn verwerkt. De begroting is bedoeld om de gemeente in staat te stellen haar taken uit te voeren, inclusief reguliere en extra taken zoals duurzaamheid en handhaving. Het voorstel omvat ook de actualisatie van de Nota Reserves en Voorzieningen 2019. De begroting moet voor 15 november worden goedgekeurd door de gemeenteraad en vervolgens door de provincie, zodat de gemeente de benodigde middelen kan inzetten.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige kaders behandelt en de benodigde documenten en bijlagen bevat, zoals de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen en de memo over de septembercirculaire.

Rol van de Raad:
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ze moet de programmabegroting vaststellen en keuzes maken over de uitvoering en fasering van ambities uit de Samenwerkingsagenda.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen welke ambities uit de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgen, vooral gezien de afschaffing van de precarioheffing in 2022, wat financiële beperkingen met zich meebrengt.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met specifieke doelen en tijdlijnen. Echter, de exacte meetbaarheid en haalbaarheid van sommige ambities zijn afhankelijk van toekomstige beslissingen van de raad. Er zijn geen duidelijke inconsistenties vermeld.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2019-2022 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019 vast te stellen.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van burgerparticipatie in het voorstel. De participatie lijkt zich te beperken tot overleg tussen het college en de raad.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met extra budget voor duurzaamheid en gerelateerde taken zoals ondermijning en contractmanagement.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, inclusief de structurele effecten van de bestuursrapportage en de septembercirculaire. De dekking komt uit de budgettaire ruimte en structurele baten. Er is een structureel positief begrotingsresultaat voor alle jaren.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2019-2022 Perspectiefnota 2019-2022 Doelen- en inspanningennetwerk (DIN) Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk" Nota Reserves en Voorzieningen Septembercirculaire Bestuursrapportage 2018 Omgevingswet Weerstandsvermogen en risicobeheersing Duurzaamheid

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel begroting 2019-2022.docx.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2019-2022". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2019-2022, waarin de uitgangspunten van de eerder vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022 zijn verwerkt. De begroting biedt een financieel kader voor de uitvoering van gemeentelijke taken, zowel reguliere als extra taken, zoals duurzaamheid en contractmanagement. Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken. De begroting houdt rekening met risico's en biedt ruimte voor ambities uit de Samenwerkingsagenda "Maak meedoen mogelijk".

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige kaders behandelt en de nodige bijlagen bevat, zoals de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen en een memo over de effecten van de septembercirculaire.

Rol van de raad:
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Zij moet de programmabegroting vaststellen en kan keuzes maken over de uitvoering en fasering van ambities.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen welke ambities uit de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgen, gezien de beperkte middelen en de afschaffing van de precarioheffing in 2022.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met duidelijke doelen en tijdlijnen. Echter, de exacte meetbaarheid van sommige doelen en de specificiteit van de acties kunnen verder worden uitgewerkt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2019-2022 en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de begroting tot stand is gekomen op basis van overleg tussen college en raad, maar er is geen specifieke vermelding van bredere participatie van burgers of andere stakeholders.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met extra budget voor duurzaamheid en een toelichting op financiële duurzaamheid in de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met een structureel positief begrotingsresultaat. Er zijn extra middelen beschikbaar voor nieuwe taken, en de financiële effecten van de septembercirculaire zijn verwerkt. De dekking van deze gevolgen is opgenomen in de budgettaire ruimte en de meerjarenbegroting.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2019-2022 Perspectiefnota 2019-2022 Doelen- en inspanningennetwerk (DIN) Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” Risico’s Weerstandsvermogen Duurzaamheid Nota Reserves en Voorzieningen Septembercirculaire Bestuursrapportage 2018

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
2018-10-18 Gewijzigde beantwoording vragen VVD 8-maandsrapportage en MJB 2019-2022.pdf
Geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019.pdf
Memo septembercirculaire 2-10-2018.pdf
Presentatie Raadswerkgroep financiën 10 oktober 2018 begroting 2019.pdf
Programmabegroting 2019-2022.pdf

10-10-2018 Raadswerkgroepen - Financiën

Agendapunt 1 Opening

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Agendapunt 2 Mededelingen

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Agendapunt 3 Bestuursrapportage 2018

Gemeenteraad Kaag en Braassem worstelt met financiële tegenvaller van ruim half miljoen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Laura Van Klink - PRO

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Y. Peters-Adrian - Wethouder

M.E. Doze - CDA

Laura Van Klink - PRO

Y. Peters-Adrian - Wethouder

Laura Van Klink - PRO

Y. Peters-Adrian - Wethouder

M.E. Doze - CDA

Y. Peters-Adrian - Wethouder

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

Ambtenaar Kaagen. Braassem -

Laura Van Klink - PRO

Y. Peters-Adrian - Wethouder

Agendapunt 4 Programmabegroting 2019 - 2022

Gemeenteraad Debatteert over Programmabegroting: "Ruimte voor Ambitie, maar ook voor Risico"

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

J.H.M. de Rijk - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Y. Peters-Adrian - Wethouder

J.H.M. de Rijk - CDA

M.E. Doze - CDA

Gino Wesselman - D66

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Ruud Van Der Star - PRO

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

R. van Beurden - Samen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

M.E. Doze - CDA

Gino Wesselman - D66

Petra van der Wereld - Wethouder

Gino Wesselman - D66

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

Petra van der Wereld - Wethouder

M.E. Doze - CDA

M.E. Doze - CDA

Ambtenaar Kaagen. Braassem -

J.H.M. de Rijk - CDA

Y. Peters-Adrian - Wethouder