Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 09-10-2024, Context en Kaders - P&C-cyclus

09-10-2024 Context en Kaders - P&C-cyclus

Agendapunt 1 Opening door portefeuillehouder - 19:30

Agendapunt 2 Programmabegroting 2025, Financiële toelichting op programmabegroting - 19:40

Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Programmabegroting 2025

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft gedebatteerd over de Programmabegroting 2025, een cruciaal document dat de financiële kaders voor de komende jaren vastlegt. De begroting moet voor 15 november worden ingediend bij de provincie, die voor het einde van het jaar haar goedkeuring moet geven. Het debat draaide om de uitdagingen en risico's die de gemeente in de toekomst kan tegenkomen.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd de Programmabegroting 2025 uitvoerig besproken. Deze begroting is essentieel voor het uitvoeren van gemeentelijke taken in 2025, waaronder reguliere werkzaamheden en projecten uit het Raadsakkoord en het College Uitvoeringsprogramma. De focus ligt op het uitvoeren van bestaande plannen zonder nieuwe ambities toe te voegen. De gemeente wil ook de dienstverlening verbeteren door meer digitale diensten aan te bieden.

Een belangrijk punt van discussie was het voorkomen van planningsoptimisme. "We willen de begroting niet te vroeg belasten met kapitaallasten," aldus de portefeuillehouder financiën, de heer van Egmond. Dit betekent dat budgetaanvragen pas worden verwerkt als het werk daadwerkelijk gereed is, wat kan leiden tot een realistischer financieel beeld.

De gemeentesecretaris, de heer Deemoed, benadrukte dat het begrotingsproces altijd onder druk staat, vooral omdat het vaak in de vakantieperiode plaatsvindt. "Wat beter kan, is dat we de mensen vanuit de inhoud nog beter bij de financiële mensen kunnen aansluiten," gaf hij aan. Dit is een punt dat de gemeente in de toekomst wil verbeteren.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, was de impact van de septembercirculaire van het Rijk. De heer Blufpand legde uit dat deze circulaire invloed heeft op de meerjarenraming. "In 2025 is er nog een voordeel, maar daarna slaat het om in een nadeel," zei hij. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bijstellingen van het gemeentefonds en veranderingen in de bijdrage aan het digitaal stelsel Omgevingswet.

De raad besprak ook de financiële situatie van de jeugdzorg. De heer Zoetedal van Samen voor Kaag en Braassem uitte zijn zorgen over de bezuinigingen en de toenemende zorgvraag. "Dit is precies de uitdaging waar we de komende jaren echt mee aan de slag moeten," reageerde de heer van Egmond. Hij benadrukte dat de gemeente probeert in te zetten op preventie en samenwerking met de jeugdzorgpartners.

Tot slot werd er gesproken over de contributie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De heer Mulders van de VVD vroeg zich af waarom deze bijdrage zo sterk was gestegen. De heer Blufpand legde uit dat dit te maken heeft met een inhaalslag en indexeringen die eerder niet waren doorgevoerd.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de uitdaging om de Programmabegroting 2025 tijdig en accuraat in te dienen bij de provincie. Met de besproken verbeterpunten en aandachtspunten hoopt de gemeente de financiële toekomst beter te kunnen beheersen.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de beslissing om de Programmabegroting 2025 vast te stellen. Deze begroting is essentieel voor het uitvoeren van gemeentelijke taken in 2025, waaronder reguliere werkzaamheden en projecten uit het Raadsakkoord en het College Uitvoeringsprogramma. De begroting moet voor 15 november aan de provincie worden aangeboden, die voor het einde van het jaar goedkeuring moet geven. De begroting is gebaseerd op de Richtnota 2025 en bevat financiële kaders en ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te bereiken. Er zijn geen nieuwe ambities toegevoegd; de focus ligt op het uitvoeren van bestaande plannen. De gemeente wil ook de dienstverlening verbeteren door meer digitale diensten aan te bieden. De raad moet ook beslissen over de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2025. Risico's en duurzaamheid zijn geïntegreerd in de begroting, en er zijn evaluatiemomenten gepland om de voortgang te monitoren.

Raadsvoorstel programmabegroting 2025.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2025, inclusief de meerjarenraming voor 2026-2028. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2025. Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken in 2025. De begroting richt zich op het uitvoeren van reguliere taken en beleidsmatige ambities, met aandacht voor ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te realiseren.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van de financiële kaders en de bijbehorende beslispunten. Het bevat ook een toelichting op de bijstellingen na de Richtnota 2025, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de programmabegroting en de financiële kaders. De raad moet instemmen met de doelen, inspanningen en middelen zoals opgenomen in de programma’s, en met de financiële effecten van de Septembercirculaire.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en ombuigingen, en over de toewijzing van middelen aan verschillende programma’s. Er moet ook worden besloten over de verwerking van financiële effecten en eventuele bijstellingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en financiële kaders. Er zijn geen directe inconsistenties opgemerkt, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals de goedkeuring door de provincie kan een risico vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief de meerjarenraming en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2025.

Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders genoemd in het voorstel. Het lijkt voornamelijk een intern gemeentelijk proces te zijn.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een integraal onderdeel van de begroting, maar er worden geen specifieke duurzame projecten of initiatieven uitgelicht.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met een meerjarig sluitend beeld. Er zijn ombuigingen en bijstellingen opgenomen om financiële uitdagingen aan te pakken. De dekking van de financiële gevolgen wordt gerealiseerd door de vastgestelde begroting en de bijbehorende reserves en voorzieningen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2025 Richtnota 2025 Ombuigingen Meerjarenraming Septembercirculaire Meicirculaire Financiële kaders Reserves en Voorzieningen Jeugdzorg Dienstverlening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit Programmabegroting 2025.pdf
Nota reserves en voorzieningen 2025.pdf
Programmabegroting 2025.pdf

Agendapunt 3 Voortgangsmonitor 2024. Financiële toelichting op voortgangsmonitor - 20:00

Gemeenteraad Debatteert over Voortgangsmonitor 2024: Positieve Bijstelling Verwacht

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad heeft gedebatteerd over de Voortgangsmonitor 2024, die een positief financieel resultaat voorspelt. Het voorstel is om het verwachte resultaat met € 770.330 te verbeteren, waardoor de totale budgettaire ruimte stijgt naar € 2.458.000. De raad krijgt binnenkort een toelichting van specialisten over de financiële consequenties.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de recente raadsvergadering stond de Voortgangsmonitor 2024 centraal. Deze monitor biedt inzicht in de voortgang en afwijkingen binnen de programmabegroting. Het voorstel om het verwachte financiële resultaat voor 2024 te verbeteren met € 770.330 werd positief ontvangen, wat de totale budgettaire ruimte op € 2.458.000 brengt.

De vergadering begon met een toelichting op de programmabegroting en de positieve effecten van de septembercirculaire. "De voortgangsmonitor leidt tot een positieve bijstelling van het resultaat met bijna 8 ton," aldus de portefeuillehouder. Dit betekent dat de verwachting is dat het resultaat van de jaarrekening bijna 2,5 miljoen positief zal zijn.

Een belangrijk onderdeel van het debat was de aanpassing van de bestemmingsreserves, waaronder die voor Holland Rijnland en sportprojecten. Ook werd er gesproken over extra krediet voor huisvesting. De portefeuillehouder benadrukte dat claims pas gelden als de uitvoeringsplannen gereed zijn: "Het geld kan pas worden uitgegeven als de plannen klaar zijn."

Tijdens de discussie kwamen ook enkele zorgen naar voren. Mevrouw De Rijk van het CDA vroeg zich af of er rekening was gehouden met de bouwleges die nog in de pijplijn zitten. "Volgens mij krijg je de legesnota op het moment dat de vergunning verleend is," merkte ze op. De heer Blufpand bevestigde dat er nog aanvragen binnen kunnen komen, maar dat het achterblijven van de bouwleges dit jaar als extreem werd ervaren.

Mevrouw Bader van de VVD sprak haar waardering uit voor de inhaalslag in de buitenruimte. "Ik wilde echt wel een compliment uitdelen aan de mensen die hieraan werken," zei ze. "Het is precies wat we graag wilden zien."

De portefeuillehouder sloot de vergadering af met een oproep voor een gestructureerd proces richting de volgende week. "Het helpt ons als technische en inhoudelijke vragen schriftelijk worden ingediend," benadrukte hij. De raad heeft afgesproken om vragen uiterlijk vrijdag in te dienen, zodat deze tijdig beantwoord kunnen worden.

De Voortgangsmonitor 2024 zal verder worden besproken met specialisten op 9 oktober, waarna de resultaten met de jaarrekening 2024 geëvalueerd zullen worden. De gemeenteraad blijft alert op risico's en onzekerheden die het resultaat kunnen beïnvloeden.

Samenvatting

De gemeenteraad overweegt binnenkort de Voortgangsmonitor 2024 te bespreken. Deze monitor informeert de raad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting. Het voorstel is om het verwachte financiële resultaat voor 2024 te verbeteren met € 770.330, waardoor de totale budgettaire ruimte stijgt van € 1.688.000 naar € 2.458.000. Er worden ook wijzigingen in de reserves voorgesteld, zoals het aanpassen van de bestemmingsreserves voor Holland Rijnland en sportprojecten. Daarnaast is er een voorstel om extra krediet toe te voegen voor huisvesting. De raad krijgt op 9 oktober een toelichting van specialisten over de financiële consequenties. Het uiteindelijke doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording aan de raad te geven en de controle over de financiële ontwikkelingen te behouden. Risico's en onzekerheden kunnen het resultaat beïnvloeden, maar deze zijn nog niet in de monitor verwerkt. De resultaten zullen met de jaarrekening 2024 worden geëvalueerd.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2024.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2024

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2024". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting voor 2024. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2024 bij te stellen met een voordelig effect van € 770.330, waardoor de budgettaire ruimte van € 1.688.000 naar € 2.458.000 voordelig verandert. Het voorstel omvat ook wijzigingen in diverse reserves en kredieten.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde informatie over de financiële wijzigingen, inclusief mutaties in reserves en kredieten. Er is een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen en de budgettaire ruimte.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële consequenties en de voorgestelde wijzigingen in de reserves en kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële wijzigingen en de herallocatie van middelen, wat invloed kan hebben op prioriteiten binnen de gemeente.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden met een focus op 2024. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheid met zich meebrengen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2024 vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen en mutaties in de reserves.

Participatie:
Er is geen participatie of inspraak van burgers vermeld in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp opgenomen in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel effect van € 770.330. De financiële consequenties zijn gedetailleerd beschreven, inclusief de dekking door middel van reservewijzigingen en budgetaanpassingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2024 Begrotingswijziging Budgettaire ruimte Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Kredieten Budgetclaims Financiële consequenties Programmabegroting Jaarrekening 2024

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit Voortgangsmonitor 2024.pdf
Voortgangsmonitor 2024.pdf

09-10-2024 Context en Kaders - P&C-cyclus

Agendapunt 1 Opening door portefeuillehouder - 19:30

Agendapunt 2 Programmabegroting 2025, Financiële toelichting op programmabegroting - 19:40

Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Programmabegroting 2025

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Anja De Rijk-de Jong

H. Démoed - Gemeentesecretaris

Anja De Rijk-de Jong

H. Démoed - Gemeentesecretaris

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Anja De Rijk-de Jong

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

F.J. Zoetendaal - Samen

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

R. Möllers - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

E. van der Linden - PRO

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

H. Démoed - Gemeentesecretaris

R. Möllers - VVD

Ambtenaar Kaagen. Braassem

R. Möllers - VVD

N.G. van Egmond - Wethouder

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Anja De Rijk-de Jong

N.G. van Egmond - Wethouder

Anja De Rijk-de Jong

N.G. van Egmond - Wethouder

R. Möllers - VVD

Anja De Rijk-de Jong -

H. Démoed - Gemeentesecretaris

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Ambtenaar Kaagen. Braassem -

F.J. Zoetendaal - Samen

N.G. van Egmond - Wethouder

R. Möllers - VVD

E. van der Linden - PRO

Agendapunt 3 Voortgangsmonitor 2024. Financiële toelichting op voortgangsmonitor - 20:00

Gemeenteraad Debatteert over Voortgangsmonitor 2024: Positieve Bijstelling Verwacht

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Anja De Rijk-de Jong

Ambtenaar Kaagen. Braassem

Anja De Rijk-de Jong

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

I.J.M. Bader - VVD

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

N.G. van Egmond - Wethouder

Ambtenaar Kaagen. Braassem

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

Anja De Rijk-de Jong

Ambtenaar Kaagen. Braassem -

Anja De Rijk-de Jong -

A. Heijstee-Bolt - Burgemeester

I.J.M. Bader - VVD

N.G. van Egmond - Wethouder