Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 03-06-2024, Context en Kaders - P&C-cyclus

03-06-2024 Context en Kaders - P&C-cyclus

Agendapunt 1 Richtnota 2025.

Raadsvoorstel Richtnota 2025.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Richtnota 2025

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Richtnota 2025". Het doel van deze richtnota is om de financiële kaders vast te stellen voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Dit omvat het vaststellen van onontkoombare ontwikkelingen, het erkennen van de effecten van de meicirculaire, en het instemmen met voorgestelde ombuigingen. Het voorstel richt zich op het creëren van een sluitend meerjarenperspectief door bezuinigingen, taakkeuzes en het vergroten van inkomsten. Het biedt ruimte voor toekomstige ontwikkelingen en behoudt eerder vastgestelde ambities. De richtnota is beleidsarm qua nieuwe ambities, maar biedt een solide basis voor de programmabegroting 2025.

Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de noodzakelijke financiële kaders en ombuigingen beschrijft die nodig zijn voor een sluitende meerjarenbegroting. Het bevat echter ook kanttekeningen over onzekerheden, zoals de kabinetsformatie, die invloed kunnen hebben op de volledigheid.

Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de financiële kaders en het goedkeuren van de voorgestelde ombuigingen. De raad moet ook de onontkoombare ontwikkelingen en uitgangspunten erkennen om het college in staat te stellen een sluitende programmabegroting op te stellen.

Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over welke ombuigingen en taakverschuivingen acceptabel zijn en welke prioriteiten gesteld moeten worden in het licht van de financiële situatie. Dit omvat beslissingen over bezuinigingen en mogelijke verhogingen van inkomsten, zoals de OZB.

SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het specifieke ombuigingen en financiële doelen beschrijft. Echter, de onzekerheden rondom rijksbeleid en kabinetsformatie kunnen de haalbaarheid beïnvloeden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren kan een risico vormen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de financiële kaders en ombuigingen zoals voorgesteld in de richtnota goed te keuren, zodat het college verder kan met het opstellen van de programmabegroting 2025.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat raadsleden de mogelijkheid hadden om input te geven op de lijst van mogelijke ombuigingen, maar er is geen gebruik van gemaakt. Dit suggereert beperkte participatie van de raad in de voorbereidingsfase.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een potentieel risico, zoals de verduurzaming van gemeentelijke huisvesting. Het is een relevant onderwerp, maar niet het primaire focuspunt van de richtnota.

Financiële Gevolgen:
De richtnota beschrijft de financiële gevolgen en ombuigingen die nodig zijn voor een sluitende meerjarenbegroting. Het bevat specifieke bezuinigingen en inkomstenverhogingen, zoals de verhoging van de OZB. De dekking wordt deels gevonden in de voorgestelde ombuigingen en inkomstenverhogingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Richtnota 2025 Meerjarenbegroting 2025-2028 Ombuigingen Financiële kaders Meicirculaire Programmabegroting 2024 Sluitend meerjarenperspectief Businesscases Onontkoombare ontwikkelingen Risico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Concept raadsbesluit Richtnota 2025.pdf
(Beantwoording) Vooraf gestelde vragen Richtnota 2025 (Deel 2).pdf
(Beantwoording) vooraf gestelde vragen inzake Richtnota 2025 (Deel 1).pdf
RIB Proces richting Richtnota (21 februari 2024).pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het proces richting een sluitende meerjarenbegroting voor de gemeente Kaag en Braassem. Het doel is om een structurele balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven, met name voor de jaren 2026 en 2027. Het college heeft de opdracht gekregen om businesscases te ontwikkelen die mogelijke bezuinigingen en extra inkomstenbronnen identificeren. Deze businesscases zullen zowel wettelijke als niet-wettelijke taken omvatten. Het proces is gericht op het creëren van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de programmabegroting van 2024 als uitgangspunt dient. De gemeenteraad wordt betrokken bij het proces en er zijn verschillende momenten voor besluitvorming gepland.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt redelijk volledig in termen van het schetsen van het proces en de stappen die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Echter, het mist specifieke details over de exacte maatregelen die overwogen worden en de impact daarvan.

Rol van de Raad:
De gemeenteraad speelt een cruciale rol in het beoordelen en goedkeuren van de uiteindelijke voorstellen die voortkomen uit de businesscases. De raad wordt gevraagd om deel te nemen aan discussies en besluitvorming op verschillende momenten in het proces.

Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over welke bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen acceptabel zijn, rekening houdend met de impact op de gemeenschap en de gemeentelijke diensten. Er moeten afwegingen worden gemaakt tussen wettelijke verplichtingen en gewenste ambities.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke doelen of tijdlijnen bevat voor de voorgestelde maatregelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van concrete details maakt het moeilijk om de haalbaarheid te beoordelen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, wat een gemis kan zijn in termen van draagvlak en transparantie.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in het voorstel. Het is onduidelijk of en hoe duurzaamheid wordt meegenomen in de overwegingen voor bezuinigingen en inkomstenverhogingen.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel richt zich op het bereiken van een sluitende begroting, maar geeft geen specifieke financiële gevolgen of dekkingsvoorstellen. Het proces is gericht op het identificeren van besparingen en extra inkomsten, maar de exacte financiële impact moet nog worden uitgewerkt in de businesscases.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Begroting 2024 Meerjarenraming Structurele balans Inkomsten en uitgaven Ombuigingen Businesscases Bezuinigingsmogelijkheden Programmabegroting Richtnota Financiële commissie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Richtnota 2025 (Versie Context Kaders 03 juni 2024).pdf
Bijlage 1 bij beantwoording vooraf gestelde vragen - gemeentefonds december circulaire.pdf

03-06-2024 Context en Kaders - P&C-cyclus

Agendapunt 1 Richtnota 2025.

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 2 Programma C&K Evaluatie P&C-cyclus