Debatrijk | Kaag en Braassem

Kies een vergadering: 16-10-2024, Visie en Advies - P&C-cyclus

16-10-2024 Visie en Advies - P&C-cyclus

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 30 september 2024 / 2 oktober 2024.

Agendapunt 6 Voortgangsmonitor 2024. Financiële toelichting op voortgangsmonitor

Gemeenteraad Debatteert over Voortgangsmonitor 2024: "Een Stap in de Juiste Richting"

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem besprak de Voortgangsmonitor 2024, een belangrijk document dat inzicht biedt in de financiële voortgang en afwijkingen van de programmabegroting. Het voorstel om het verwachte financiële resultaat voor 2024 te verbeteren met € 770.330 werd met gemengde reacties ontvangen.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week stond de Voortgangsmonitor 2024 centraal. Dit document, dat de gemeenteraad informeert over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting, werd door de meeste partijen positief ontvangen. Het voorstel om het verwachte financiële resultaat voor 2024 te verbeteren met € 770.330, waardoor de totale budgettaire ruimte stijgt van € 1.688.000 naar € 2.458.000, werd als een stap in de goede richting gezien.

De VVD, vertegenwoordigd door de heer Mulders, gaf aan weinig verrast te zijn door de besluiten in de monitor. "De voordelen en nadelen zitten aardig op één lijn en egaliseren elkaar wel aardig," aldus Mulders. Ook de fractie van Proca, met mevrouw Van der Linden, was tevreden over de helderheid en uitgebreidheid van het document. "Het is fijn om te zien dat alles zorgvuldig verwerkt is," voegde ze toe.

De heer Zoetendaal van Samen voor Kaag en Braassem benadrukte het belang van duidelijke communicatie en stelde voor om de lijst van voorgestelde vragen en antwoorden kort door te nemen. Het CDA, vertegenwoordigd door mevrouw De Rijk, bood excuses aan voor een misverstand met betrekking tot ingediende vragen, maar prees de duidelijkheid van het document. "Het stuk las ook heel fijn," zei De Rijk, die ook pleitte voor het toevoegen van een datum aan de voortgangsmonitor om de actualiteit te waarborgen.

De heer Moore van Mooi Kaag en Braassem uitte zorgen over de financiële bijdragen aan Holland Rijnland en de nadelen op het gebied van jeugd en onderwijs. Hij benadrukte het belang van actievoeren door gemeentes om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer. Moore stelde ook vragen over de kosten en afspraken rondom sportprojecten en bedrijventerreinen.

Wethouder Van Egmond, die de vragen beantwoordde, legde uit dat de juridische kosten van een kort geding met Go voor Jeugd verrekend waren met frictiekosten. Wethouder Van Duin gaf toelichting op de betrokkenheid van de gemeente bij de Greenport en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Hoewel er enkele kritische noten waren, zoals de opmerkingen van Moore over de arbeidsmigranten en de kosten voor bedrijventerreinen, was de algemene consensus dat de Voortgangsmonitor een nuttig en noodzakelijk instrument is voor de gemeenteraad. Het voorstel werd uiteindelijk als bespreekstuk geagendeerd voor de openbare vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2024.

Samenvatting

De gemeenteraad overweegt binnenkort de Voortgangsmonitor 2024 te bespreken. Deze monitor informeert de raad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting. Het voorstel is om het verwachte financiële resultaat voor 2024 te verbeteren met € 770.330, waardoor de totale budgettaire ruimte stijgt van € 1.688.000 naar € 2.458.000. Er worden ook wijzigingen in de reserves voorgesteld, zoals het aanpassen van de bestemmingsreserves voor Holland Rijnland en sportprojecten. Daarnaast is er een voorstel om extra krediet toe te voegen voor huisvesting. De raad krijgt op 9 oktober een toelichting van specialisten over de financiële consequenties. Het uiteindelijke doel is om een juiste en betrouwbare verantwoording aan de raad te geven en de controle over de financiële ontwikkelingen te behouden. Risico's en onzekerheden kunnen het resultaat beïnvloeden, maar deze zijn nog niet in de monitor verwerkt. De resultaten zullen met de jaarrekening 2024 worden geëvalueerd.

Raadsvoorstel Voortgangsmonitor 2024.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Voortgangsmonitor 2024

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Voortgangsmonitor 2024". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang en afwijkingen in de programmabegroting voor 2024. Het college stelt voor om het verwachte resultaat voor 2024 bij te stellen met een voordelig effect van € 770.330, waardoor de budgettaire ruimte van € 1.688.000 naar € 2.458.000 voordelig verandert. Het voorstel omvat ook wijzigingen in diverse reserves en kredieten.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde informatie over de financiële wijzigingen, inclusief mutaties in reserves en kredieten. Er is een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen en de budgettaire ruimte.

Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële consequenties en de voorgestelde wijzigingen in de reserves en kredieten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële wijzigingen en de herallocatie van middelen, wat invloed kan hebben op prioriteiten binnen de gemeente.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden met een focus op 2024. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen kan onzekerheid met zich meebrengen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de Voortgangsmonitor 2024 vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen en mutaties in de reserves.

Participatie:
Er is geen participatie of inspraak van burgers vermeld in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet als relevant onderwerp opgenomen in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel effect van € 770.330. De financiële consequenties zijn gedetailleerd beschreven, inclusief de dekking door middel van reservewijzigingen en budgetaanpassingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Voortgangsmonitor 2024 Begrotingswijziging Budgettaire ruimte Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Kredieten Budgetclaims Financiële consequenties Programmabegroting Jaarrekening 2024

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit Voortgangsmonitor 2024.pdf
20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fractie CDA inzake Voortgangsmonitor 2024.pdf
20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fractie Mooi KB inzake Voortgangsmonitor 2024.pdf
Voortgangsmonitor 2024.pdf

Agendapunt 7 Programmabegroting 2025, Financiële toelichting op programmabegroting

Gemeenteraad Kaag en Braassem Debatteert over Programmabegroting 2025

Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een intensief debat gevoerd over de Programmabegroting 2025. Deze begroting, die voor 15 november aan de provincie moet worden aangeboden, is cruciaal voor de uitvoering van gemeentelijke taken in 2025. Hoewel de begroting meerjarig sluitend is, zijn er zorgen over de financiële risico's en de beperkte ruimte voor nieuwe ambities.

Politiekverslaggever Rijk de Bat

Tijdens de raadsvergadering werd de Programmabegroting 2025 uitvoerig besproken. De begroting is gebaseerd op de Richtnota 2025 en bevat financiële kaders en ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te bereiken. Er zijn geen nieuwe ambities toegevoegd; de focus ligt op het uitvoeren van bestaande plannen. De gemeente wil ook de dienstverlening verbeteren door meer digitale diensten aan te bieden.

Zorgen over financiële risico's

Een van de raadsleden uitte zijn zorgen over de financiële risico's: "De begroting is meerjarig sluitend, maar er is geen ruimte voor nieuwe ambities. Dat is zorgelijk, vooral als je kijkt naar de structurele exploitatieruimte." Hij wees op de stijgende kosten en de noodzaak van investeringen, zoals de doorsteek van de Noordeinde Florweg en kunstwerken. "Onze gemeente scoort veel hoger qua belastingcapaciteit dan andere gemeenten," voegde hij toe.

Dienstverlening en duurzaamheid

Een ander raadslid vroeg aandacht voor de dienstverlening en duurzaamheid. "We moeten ervoor zorgen dat onze dienstverlening meegroeit met de gemeente," zei ze. Ook vroeg ze zich af of er voldoende middelen zijn om de duurzaamheid te bevorderen. "Er is een subsidieregeling voor isolatie, maar inwoners vinden het een gedoe om die subsidie binnen te halen."

Woningbouw en juridische procedures

De woningbouwplannen kwamen ook aan bod. Een raadslid uitte zijn frustratie over de vele Raad van State procedures: "Het is zonde dat we nu veel bestemmingsplannen bij de Raad van State zien eindigen. We moeten proberen te voorkomen dat mensen naar de rechter gaan." Hij pleitte voor beter dichtgetimmerde bestemmingsplannen om juridische procedures te vermijden.

Dorpsbudgetten en participatie

Het CDA bracht het onderwerp dorpsbudgetten ter sprake, een punt dat in het raadsakkoord is opgenomen. "We willen graag met dorpsbudgetten werken, iets dat inwoners zeer zouden waarderen," aldus het raadslid. Andere partijen reageerden positief op dit voorstel, hoewel de financiële ruimte beperkt is.

Conclusie en vervolg

De Programmabegroting 2025 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de openbare vergadering van de gemeenteraad op 11 november 2024. De raad zal dan verder debatteren over de begroting en eventuele aanpassingen bespreken. De provincie moet voor het einde van het jaar goedkeuring geven, waarna de gemeente met de geplande taken aan de slag kan.

Samenvatting

De gemeenteraad van Kaag en Braassem staat voor de beslissing om de Programmabegroting 2025 vast te stellen. Deze begroting is essentieel voor het uitvoeren van gemeentelijke taken in 2025, waaronder reguliere werkzaamheden en projecten uit het Raadsakkoord en het College Uitvoeringsprogramma. De begroting moet voor 15 november aan de provincie worden aangeboden, die voor het einde van het jaar goedkeuring moet geven. De begroting is gebaseerd op de Richtnota 2025 en bevat financiële kaders en ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te bereiken. Er zijn geen nieuwe ambities toegevoegd; de focus ligt op het uitvoeren van bestaande plannen. De gemeente wil ook de dienstverlening verbeteren door meer digitale diensten aan te bieden. De raad moet ook beslissen over de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2025. Risico's en duurzaamheid zijn geïntegreerd in de begroting, en er zijn evaluatiemomenten gepland om de voortgang te monitoren.

Raadsvoorstel programmabegroting 2025.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2025, inclusief de meerjarenraming voor 2026-2028. De begroting is gebaseerd op de financiële en beleidskaders zoals vastgesteld in de Richtnota 2025. Het doel is om een door de provincie goedgekeurde begroting te verkrijgen, zodat de gemeente de benodigde middelen heeft voor haar taken in 2025. De begroting richt zich op het uitvoeren van reguliere taken en beleidsmatige ambities, met aandacht voor ombuigingen om een sluitend meerjarenbeeld te realiseren.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van de financiële kaders en de bijbehorende beslispunten. Het bevat ook een toelichting op de bijstellingen na de Richtnota 2025, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de programmabegroting en de financiële kaders. De raad moet instemmen met de doelen, inspanningen en middelen zoals opgenomen in de programma’s, en met de financiële effecten van de Septembercirculaire.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van ambities en ombuigingen, en over de toewijzing van middelen aan verschillende programma’s. Er moet ook worden besloten over de verwerking van financiële effecten en eventuele bijstellingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en financiële kaders. Er zijn geen directe inconsistenties opgemerkt, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals de goedkeuring door de provincie kan een risico vormen.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief de meerjarenraming en de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2025.

Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders genoemd in het voorstel. Het lijkt voornamelijk een intern gemeentelijk proces te zijn.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een integraal onderdeel van de begroting, maar er worden geen specifieke duurzame projecten of initiatieven uitgelicht.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven, met een meerjarig sluitend beeld. Er zijn ombuigingen en bijstellingen opgenomen om financiële uitdagingen aan te pakken. De dekking van de financiële gevolgen wordt gerealiseerd door de vastgestelde begroting en de bijbehorende reserves en voorzieningen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2025 Richtnota 2025 Ombuigingen Meerjarenraming Septembercirculaire Meicirculaire Financiële kaders Reserves en Voorzieningen Jeugdzorg Dienstverlening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit Programmabegroting 2025.pdf
20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fractie PRO inzake Programmabegroting 2025.pdf
20241016 Beantwoording Vooraf gestelde vragen fracties Mooi KB, PRO en CDA inzake Programmabegroting 2025.pdf
Nota reserves en voorzieningen 2025.pdf
Programmabegroting 2025.pdf
Bijlage bij beantwoording Knelpunteninventarisatie Verkeersveiligheid Kaag en Braassem 202.pdf

16-10-2024 Visie en Advies - P&C-cyclus

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 30 september 2024 / 2 oktober 2024.

Inspreker Gemeenteraad

Inspreker Gemeenteraad

Inspreker Gemeenteraad -

Agendapunt 5 Spreekrecht.

J.J. de Jong - Samen

F.J. Zoetendaal - Samen

Inspreker Gemeenteraad

Anja De Rijk-de Jong

Inspreker Gemeenteraad

Anja De Rijk-de Jong

Inspreker Gemeenteraad

J.J. de Jong - Samen

J.J. de Jong - Samen

J.J. de Jong - Samen

J.J. de Jong - Samen

R. Möllers - VVD

R. Möllers - VVD

J.J. de Jong - Samen

J.J. de Jong - Samen

Inspreker Gemeenteraad

Inspreker Gemeenteraad

J.J. de Jong - Samen

F.J. Zoetendaal - Samen

Inspreker Gemeenteraad -

Anja De Rijk-de Jong -

R. Möllers - VVD

Agendapunt 6 Voortgangsmonitor 2024. Financiële toelichting op voortgangsmonitor

Gemeenteraad Debatteert over Voortgangsmonitor 2024: "Een Stap in de Juiste Richting"

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

J.J. de Jong - Samen

J.J. de Jong - Samen

R. Möllers - VVD

J.J. de Jong - Samen

E. van der Linden - PRO

J.J. de Jong - Samen

F.J. Zoetendaal - Samen

J.J. de Jong - Samen

Anja De Rijk-de Jong

J.J. de Jong - Samen

M.J.H. Mooren - Mooi K&B

J.J. de Jong - Samen

N.G. van Egmond - Wethouder

J.J. de Jong - Samen

M.J.H. Mooren - Mooi K&B

N.G. van Egmond - Wethouder

J.J. de Jong - Samen

G. van Duin - Wethouder

J.J. de Jong - Samen

Anja De Rijk-de Jong

G. van Duin - Wethouder

Anja De Rijk-de Jong

J.J. de Jong - Samen

M.J.H. Mooren - Mooi K&B

G. van Duin - Wethouder

J.J. de Jong - Samen

D. Kistemaker - Wethouder

J.J. de Jong - Samen

Anja De Rijk-de Jong

J.J. de Jong - Samen

R. Möllers - VVD

J.J. de Jong - Samen

E. van der Linden - PRO

F.J. Zoetendaal - Samen

Anja De Rijk-de Jong

J.J. de Jong - Samen

M.J.H. Mooren - Mooi K&B

J.J. de Jong - Samen

R. Möllers - VVD

E. van der Linden - PRO

F.J. Zoetendaal - Samen

Anja De Rijk-de Jong -

M.J.H. Mooren - Mooi K&B

N.G. van Egmond - Wethouder

G. van Duin - Wethouder

D. Kistemaker - Wethouder